승인  2024년 12월 19일

2025년 쌍봉종합사회복지관 예산(안)

◎ 쌍 봉 종 합 사 회 복 지 관 ◎ 부설) 노인사회활동지원사업 ◎ 부설) 푸드뱅크/잉여물품나눔은행 ◎ 부설) 푸드마켓 ◎ 부설) 장애인활동지원사업
		법인검인

사회복지법인	쌍봉종합사회복지관
밀알복지재단

목  차

예 산 총 칙 (총괄)…………………………………………………………………… 1

■ 쌍 봉 종 합 사 회 복 지 관………………………………………………………… 2

■ 부설사업) 노인사회활동지원사업……………………………………………………46

■ 부설사업) 푸드뱅크/잉여물품나눔은행…………………………………………… 53

■ 부설사업) 푸드마켓……………………………………………………………………59

■ 부설사업) 장애인활동지원사업………………………………………………………68

쌍봉종합사회복지관 2025년 예산서(총괄)                         (단위: 천원)

회 계 별		세 입		회 계 별		세 출		일시차입한도액(3%)
		2024년예산	2025년예산			2024년예산	2025년예산
총 계		12,385,352	13,022,026	총 계		12,385,352	13,022,026
쌍봉종합사회복지관	소계	2,799,136	2,736,059	쌍봉종합사회복지관	소계	2,799,136	2,736,059
	사 업 수 입	74,640	82,500		사 무 비	850,241	898,904	사무비:24,500 재산조성비:1,000 사업비:30,000
	후 원 금	1,082,226	1,045,432		재산조성비	16,266	11,134
	국고보조금	-	-		사 업 비	1,854,395	1,823,435
	시도보조금	-	-		예 비 비	78,234	2,586
	시군구보조금	1,097,037	1,142,760
	기타보조금	302,500	312,019
	전 입 금	40,000	40,000
	이 월 금	182,002	93,321
	잡 수 입	20,731	20,027
부설) 노인사회활동지원사업		1,183,811	1,352,660	부설) 노인사회활동지원사업		1,183,811	1,352,660	인건비,활동비:35,000
부설) 푸드뱅크		39,009	39,009	부설) 푸드뱅크		39,009	39,009	인건비:1,100
부설) 푸드마켓		78,583	56,898	부설) 푸드마켓		78,583	56,898	사무비,사업비:2,550
부설) 장애인활동지원사업		8,284,813	8,837,400	부설) 장애인활동지원사업		8,284,813	8,837,400	인건비,사업비:222,147

쌍봉종합사회복지관 일반회계

2025년 예산서

예     산     총     칙

제 1조  2025년도 세입/세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                (단위 : 천원)

회 계 별		세 입		회 계 별		세 출		일시차입한도액(3%)
		2024년예산	2025년예산			2024년예산	2025년예산
쌍봉종합사회복지관	소계	2,799,136	2,736,059	쌍봉종합사회복지관	소계	2,799,136	2,736,059
	사 업 수 입	74,640	82,500		사 무 비	850,241	898,904	사무비:24,500 재산조성비:1,000 사업비:30,000
	후 원 금	1,082,226	1,045,432		재산조성비	16,266	11,134
	국고보조금	-	-		사 업 비	1,854,395	1,823,435
	시도보조금	-	-		예 비 비	78,234	2,586
	시군구보조금	1,097,037	1,142,760
	기타보조금	302,500	312,019
	전 입 금	40,000	40,000
	이 월 금	182,002	93,321
	잡 수 입	20,731	20,027

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 쌍봉종합사회복지관 세입ㆍ세출  총괄표

■ 세입총괄                                                                          (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
합 계			2,799,136	2,736,059	△63,077	△2.3
사업 수입		소 계	74,640	82,500	7,860	10.5
		지역사회보호	43,840	42,500	△1,340	△3.1
		교육문화	23,400	32,100	8,700	37.2
		자활지원등기타	6,400	6,400	0	0
		복지네트워크구축	-	-	-	-
		주민조직화	1,000	1,500	500	50
보조금수입	보조금수입	소 계	1,399,537	1,454,779	55,242	3.9
		국고보조금	-	-	-	-
		시도보조금	-	-	-	-
		시군구보조금	1,097,037	1,142,760	45,723	4.2	-경상보조금 증액, 노인의료돌봄 증액
		기타보조금	302,500	312,019	9,519	3.1	산재프로그램 증액
후원금	후원금	소 계	1,082,226	1,045,432	△36,794	△3.4
		지정 후원금	1,044,626	1,009,532	△35,094	△3.4	-사회적고립청소년지원사업(신규사업)
		비지정 후원금	37,600	35,900	△1,700	△4.5
전입금	전입금	법인전입금	40,000	40,000	0	0
이월금	이월금	소 계	182,002	93,321	△88,681	△48.7
		전년도이월금	54,949	13,753	△41,196	△75
		전년도이월금 (후원금)	92,350	36,668	△55,682	△60.3	-지정사업비 이월금 감액(행복나눔가정서비스,난방비지원, 찾아가는생신잔치, 소화기지원 등)
		이월사업비	34,703	42,900	8,197	23.6	-치과치료 이월금 증액
잡수입	잡수입	소계	20,731	20,027	△704	△3.4
		불용품매각대	175	175	0	0
		기타예금이자수입	152	152	0	0
		기타 잡수입	20,404	19,700	△704	△3.4

■ 세출총괄                                                                           (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
합 계			2,799,136	2,736,059	△63,077	△2.3
사무비		소계	850,241	898,904	48,663	5.7	-직원 인건비 2.5%인상
	인건비	소계	770,558	817,808	47,250	6.1
		급여	541,452	572,974	31,522	5.8
		제수당	99,098	101,830	2,732	2.8
		일용잡금	400	400	0	0
		퇴직적립금	53,582	56,477	2,895	5
		사회보험부담금	62,526	73,067	10,541	16.9
		기타후생경비	13,500	13,060	△440	△3.3
	업무추진비	소계	5,105	5,135	30	0.6
		기관운영비	4,335	4,365	30	0.7
		회의비	770	770	0	0
	운영비	소계	74,578	75,961	1,383	1.9
		여비	5,500	5,500	0	0
		수용비 및수수료	8,279	8,407	128	1.5
		공공요금	23,250	22,770	△750	△3.2

■ 세출총괄                                                                          (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
		제세공과금	11,899	11,974	75	0.6
		차량비	13,670	12,260	△1,410	△10.3	-차량정비 감액
		기타운영비	11,980	15,050	3,070	25.6	-기타운영비(급량비) 증액
재산조성비	시설비	소계	16,266	11,134	△5,132	△31.6
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	6,170	4,800	△1,370	△22.2	-비품구입비 감액
		시설장비유지비	10,096	6,334	△3,762	△37.3	-시설 보수비 감액
사업비	소 계		1,854,395	1,823,435	△30,960	△1.7
		사례발굴	550	550	0	0
		사례개입	150	210	60	40
		서비스연계	64,850	67,780	2,930	4.5	-신한위기가정 증액, 위기가정 감액
		가족기능강화	311,405	355,807	44,402	14.3	-노인의료돌봄 및 산재프로그램 증액
		지역사회보호	1,001,425	951,500	△49,925	△5	-지정후원금 증액(경제적지원,장애인직업재활,한가위,여름김치,독거남 등) 및 감액(집수리,소화기지원 등)
		교육문화	47,142	60,845	13,703	29.1	-사회교육, 초등학력인증문해교육 증액
		자활지원등 기타	266,909	267,409	500	0.2
		복지네트워크구축	5,900	5,900	0	0
		주민조직화	151,570	110,390	△41,180	△27.2	-이동종합복지사업 감액
		자원개발및관리	4,494	3,044	△1,450	△32.3	-청소년자원봉사활동지도 감액
예비비및기타	예비비및기타	소계	78,234	2,586	△75,648	△96.7
		예비비	46,442	2,500	△43,942	△94.6
		반환금	31,792	86	△31,706	△99.7

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
총 계						2,799,136	2,736,059	△63,077	△2.3
01	사업수입	소 계				74,640	82,500	7,860	10.5
		11	사업수입	111	가족기능강화	-	-	-	-
				112	지역사회 보호	43,840	42,500	△1,340	△3.1	◯ 이‧미용서비스 600 - 이용료 50,000원*12개월=600,000원 ◯ 장애인햇터교실이용료 25,200 - 이용료 140,000원*15명*12개월=25,200,000원 ◯ 장애인직업재활프로그램수입 1,800 - 온누리 보듬, 임가공 150,000원*12개월=1,800,000원 ◯ 장애인직업기능훈련수입 3,500 - 한사랑카페수입 350,000원*10개월=3,500,000원 ◯ 노인주간보호 이용료 11,400 - 이용료 100,000원*9명*12개월=10,800,000원 - 수급자 50,000원*1명*12개월=600,000원	-노인의료돌봄 자부담 삭감
				113	교육문화	23,400	32,100	8,700	37.2	◯ 성인기능교실이용료수입 9,240 - 이용료(체르니) 75,000원*8명*12개월=7,200,000원 - 이용료(바이엘) 85,000원*2명*12개월=2,040,000원 ◯ 아동사회교육프로그램이용료수입 22,860 - 이용료(체르니) 70,000원*4명*12개월=3,360,000원 - 이용료(바이엘) 65,000원*25명*12개월=19,500,000원	사회교육프로그램 증액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				114	자활지원등기타	6,400	6,400	0	0	◯ 자활사업단 6,400 - 하늘카페수입 5333,333원*12월=6,400,000원
				116	주민 조직화	1,000	1,500	500	50	◯ 주민편의시설제공 1,000 -강당및프로그램실대여 100,000원*10회=1,000,000원 ◯ 자원봉사활동참가비 500 - 청소년자원봉사학교 10,000원*50명=500,000원
03	보조금	31	보조금	소 계		1,399,537	1,454,779	55,242	3.9
				313	시군구보조금	1,097,037	1,142,760	45,723	4.2	◯ 결식아동급식(보조금) 98,550 - 결식아동급식 9,000원*30명*365일=98,550,000원 ◯ 성인문해교육 7,000 - 여수시 지원 7,000,000원*1회=7,000,000원 ◯ 경상보조금 782,563 - 경상보조금 (복지관 인건비 보조) 747,993,000원 (복지관 운영비 보조) 34,570,000원 ◯ 종사자특별수당 18,360 - 사회복지사 120,000*12명*12개월=17,280,000원 - 기능직 90,000원*1명*12월=1,080,000원 ◯ 지역복지프로그램 5,000 - 지역복지프로그램(즐거운 노후 행복한 삶) 5,000,000원 ◯ 노인의료돌봄(퇴원환자) 41,290 - 퇴원환자지원 사업비 3,750,000원 - 인건비 37,540,000원 ◯ 노인의료돌봄(일상생활) 189,997 - 일상생활지원:사업비 93,527,000원 - 인건비 96,470,000원	-경상보조금 증액 -노인의료돌봄 증액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				314	기타보조금	302,500	312,019	9,519	3.1	◯ 산재근로자사회적응프로그램 20,000 - 근로복지공단 10,000,000원*2회=20,000,000원 ◯ 산재희망찾기프로그램(근로복지공단) 27,590 - 아급성기 2,040,000원*12개반=24,480,000원 - 회복기 3,110,000원*1개반=3,110,000원 ◯ 사회공헌사업 257,509 - 지원금 257,509,000원*1회(연중)=257,509,000원 ◯ 산재집중심리상담 1,920 근로복지공단 (사업운영기간 : 3월~10월) - 상담비 120,000원*8회*2명=1,920,000원 ◯ 마을교육공동체사업 5,000 - 마을교육공동체 5,000,000원*1회=5,000,000원	-산재프로그램 증액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
04	후원금	41	후원금	소 계		1,082,226	1,045,432	△36,794	△3.4
				411	지정 후원금	1,044,626	1,009,532	△35,094	△3.4	◯ 결연후원금 36,000 - 개인후원자 3,000,000원*12개원=36,000,000원 ◯ 무선밑반찬지원 18,000 - 롯데케미칼 첨단소재사업 18,000,000원 ◯ 노인참여나눔터 15,120 - 노인참여나눔터 1,200,000*12개월=15,120,000원 ◯ 신한위기가정지원사업 40,000 - 신한금융 위기가정재기지원사업 2,000,000원*20명=40,000,000원 ◯ 다문화가족지원사업 4,000 - 롯데케이칼 첨단소재사업(물품지원) 4,000,000원 ◯ 조부모아동지원사업(세이브더칠드런) 35,010 - 식사지원 320,000원*9명*12개월=34,560,000원 - 운영비 450,000원 ◯ 조손가정지원사업(금호미쓰이화학) 10,000 - 조손가정지원 2,000,000원*5회=10,000,000원 ◯ 초등학력인정문해교육 20,000 - 금호미쓰이화학 20,000,000원	-결연후원금 증액 -신한위기가정 증액 -초등학력인정문해교육 증액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지정 후원금					◯ 무선분관사업 1,080 - 요리프로그램 200,000원*2회=400,000원 - 무선둥지가꾸기 340,000원*2회=680,000원 ◯ 장애인등반대회 5,000 - 여수국가산단공장장협의회 5,000,000원*1회=5,000,000원 ◯ 도시락지원 4,200 - 도시락 지정후원 350,000원*12개월=4,200,000원 ◯ 장애인직업재활프로그램 27,600 - 한화솔루션 1,000,000원*12개월=12,000,000원 - 개인지정후원자 300,000원*12개월=3,600,000원 - 범우ENC 1,000,000원*12개월=12,000,000원 ◯ 장애인직업체험프로그램 6,000 - 롯데첨단소재 500,000원*12개월=6,000,000원 ◯ 햇터교실나들이 1,500 - 롯데케미칼 1,500,000원*1회=1,500,000원 ◯ 위기가정지원사업 20,000 - 바보의나눔, KBS강태원복지재단 2,000,000원*10명=20,000,000원 ◯ 행복나눔가전 13,600 - 한화솔루션 2,500,000원*4회=10,000,000원 - 전남공동모금회 150,000원*12회=1,800,000원 - 퓨처아이스 100,000원*12회=1,200,000원 - 아이엠에이 50,000원*12회=600,000원	-위기가정지원사업 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지정 후원금					◯ 재가결연후원금 51,800 - LG MMA 외 1,300,000원*12회=15,600,000원 - LG화학 계전1팀 600,000원*4회=2,400,000원 정비2팀 300,000원*12회=3,600,000원 ABS공장 300,000원*12회=3,600,000원 - 한국해양대 400,000원*12회=4,800,000원 - 여수고36회동창회 1,400,000원*12회=16,800,000원 - 금호폴리켐 외 5,000,000원 ◯ 무선분관결연후원금 2,760 - 개인후원자 30,000원*12개월=360,000원 - LG MMA 200,000원*12개월=2,400,000원 ◯ 김장지원사업 4,000 - GS칼텍스 김장지원 4,000,000원*1회=4,000,000원 ◯ 청소년결연사업 8,000 - 진로탐색 및 문화체험활동지원(여양중, 화양중) 2,000,000원*2회=4,000,000원 - 청소년결연후원품(추석,설,졸업식) 추석, 설 1,000,000원*2회=2,000,000원 졸업식 2,000,000원*1회=2,000,000원 ◯ 한가위사랑나눔 8,000 - 스타테크 지정후원 8,000,000원*1회=8,000,000원 ◯ 사랑의 김장김치 17,000 - 롯데케미칼/첨단소재사업 12,000,000원*1회=12,000,000원 - 롯데GS화학 5,000,000원*1회=5,000,000원	-한가위사랑나눔 증액 -사랑의김장김치 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지정 후원금					◯ 무선마을 축제 3,200 - 무선마을축제(여천제일교회 외) 3,200,000원*1회=3,200,000원 ◯ 설명절행사지원 3,000 - 설명절행사 3,000,000원*1회=3,000,000원 ◯ 삼남밑반찬지원 19,200 - 밑반찬사업(삼남석유화학) 1,600,000원*12회=18,000,000원 ◯ 재가밑반찬지원 5,500 - 결식아동밑반찬지원사업(우리은행) 2,000,000원*2회=4,000,000원 - 밑반찬사업(LG화학 BPA/PC공장 1,500,000원*1회=1,500,000원 ◯ 재가일상생활 6,000 - 식료품지원사업(와이티씨로지스틱) 500,000원*12회=6,000,000원 ◯ 찾아가는생신잔치 5,700 - 한전KPS 3,000,000원*1회=3,000,000원 - 문승배 100,000원*12개월=1,200,000원 - 금호폴리켐 1,500,000원*1회=1,500,000원 ◯ 난방비지원 - 난방비/연탄지원 6,000 ㆍ금호미쓰이화학 250,000원*12가구 3,000,000원 ㆍ우리공업사 연탄지원(4가구) 1,000,000원 ㆍLG VCM 난방유지원 2,000,000원 ◯ 도전청춘골든벨 7,000 - LG화학 7,000,000원*1회=7,000,000원	-삼남밑반찬지원 증액 -재가밑반찬지원 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지정 후원금					◯ 저소득아동조식지원 16,200 - 사업비(남운장학재단) 16,200,000원*1회=16,200,000원 ◯ 오일허브코리아밑반찬지원사업 16,000 - 밑반찬지원금 1,340,000원*10개월=13,400,000원 - 밑반찬지원금 1,300,000원* 2개월=2,600,000원 ◯ 저소득청소년지원사업 4,200 - (주)용성건설 4,200,000원*1회=4,200,000원 ◯ 취업준비생지원사업 83,000 - 전남공동모금회(9개월) 83,000,000원 ◯ 저소득청소년정서지원사업 9,000 - 금호폴리켐(여성청소년속옷지원) 9,000,000원 ◯ 식품지원사업 3,096 - 식품지원 258,000원*12개월=3,096,000원 ◯ 위생용품지원사업 39,000 - 오일허브코리아 10,000,000원*1회=8,000,000원 - LG화학 20,000,000원*1회=20,000,000원 - 삼남석유화학 9,000,000원*1회=8,000,000원	-저소득청소년지원사업 감액

■세입내역                                                                                                 (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지정 후원금					◯ 집수리사업 150,000 - 집수리지원(LG화학) 15,000,000원 - 집수리지원(오일허브코리아) 20,000,000원 - 집수리지원(남동발전) 25,000,000원 - 한국사회복지관협회 10,000,000원 - 집수리지원(kcc) 50,000,000원 -집수리지원(남동발전) 30,000,000원 ◯ 맘편한 힐링타임 10,000 - 롯데첨단소재 10,000,000원*1회=10,000,000원 ◯ 의료보조기구지원사업 10,000 - LG화학.광양항만공사/보행기지원사업 10,000,000원 ◯ 여름김치지원사업 5,000 - 여름김치5,000,000원*1회=5,000,000원 ◯ 유관기관협력사업 5,000 - 협력사업5,000,000원*1회=5,000,000원 ◯ 의치지원사업 33,606 - 금호석유화학지원 33,606,000 ◯ 치과치료지원사업 30,000 - LG화학.광양항만공사(아동.청소년지원) 30,000,000원 ◯ 소화기지원사업 15,000 - 한화솔루션 15,000.000원*1회=15,000,000원 ◯ 새학기용품지원사업 20,000 -새학기용품지원 20,000,000원	집수리사업 감액 -맘편한 힐링타임 감액 -여름김치지원사업 증액 -소화기지원사업 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 노인주간보호사업 1,080 - 노인주간보호(개인후원) 90,000원*12개월=1,080,000원 ◯ 노인주간보호 행사지원 4,200 (금호미쓰이화학 지원) - 생신잔치 600,000원*4회=2,400,000원 - 봄나들이 800,000원*1회=800,000원 - 가을나들이 1,000,000원*1회=1,000,000원 ◯ 어버이날 행사(롯데케미칼첨단소재 지원) 5,000 - 사업비 5,000,000원*1회(100명)= 5,000,000원 ◯ 안경지원사업 10,000 - 전남공동모금회 (한전KPS지정기탁) 10,000,000원 ◯ 롯데이동종합복지사업 20,000 - 롯데첨단소재 10,000,000원*2회= 20,000,000원 ◯ 한화이동종합복지사업 24,000 - 한화 12,000,000원*2회=24,000,000원 ◯ 금호미쓰이이동종합복지사업 20,000 - 금호미쓰이화학 1,666,666원*12회= 20,000,000원	--한화이동종합복지사업 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 독거남성지원사업 6,060 - 독거남성의 건강한 식생활 및 정서지원 P.G 505,000원*12개월= 6,060,000원 ◯ 무선문해교육 2,400 - 무선마을배움터 한글교육 및 정서지원 P.G 200,000원*12개월= 2,400,000원 ◯사례관리사업 4,580 - 바스프 2,000,000원*1회= 2,000,000원 - 개인후원 15,000원*12개월= 180,000원 - 개인후원 200,000원*12개월= 2,400,000원 ◯ 저소득아동식사지원사업 33,840 - 세이브더칠드런 저소득아동식사지원 33,840,000원 ◯ 사회적고립청소년 지원사업 25,000 - 사업홍보 275,000원*1회= 275,000원 - 접촉, 발굴 15,184원*65회= 987,000원 - 사례관리 316,000원*10명= 3,160,000원 - 숲걷기 79,125원*8회= 633,000원 - 요리활동 627,300원*10회= 6,273,000원 - 심리상담 399,416원*12회= 4,793,000원 - 플로킹 97,166원*6회= 583,000원 - 목공예 628,300원*10회= 6,283,000원 - 여가지원 167,666원*12명= 2,013,000원	-독거남성지원사업 증액 -사회적고립청소년지원사업(신규사업)

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				412	비지정 후원금	37,600	35,900	△1,700	△4.5	◯ 일반후원 31,400 - 복지관 일반후원금 250,000원*12개월=4,200,000원 - CMS후원금 1,686,667원*12개월=20,240,000원 - 여천제일교회 후원금 500,000원*12개월=6,000,000원 - 모금함 및 마일리지 50,000원*12개월=600,000원 - 지로후원 30,000원*12개월=360,000원 ◯ 자선바자회후원 4,500 - 자선바자회 4,500,000원*1회=4,500,000원	-비지정후원금 감액
06	전입금	61	전입금	소 계		40,000	40,000	0	0
				611	법인전입금	40,000	40,000	0	0	◯ 법인전입금(후원금) 40,000 - 법인전입금 10,000,000원*4분기=40,000,000원

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
07	이월금	71	이월금	소 계		182,002	93,321	△88,681	△23.6
				711	전년도이월금	54,949	13,753	△41,196	△75	◯ 전년도이월금 13 - 복지관 운영비 보조금 예금이자 10,000원 - 결식아동급식 예금이자 2,000원 - 마을학교프로그램 예금이자 1,000원 ◯ 전년도이월금(운영비) 8,000 - 복지관 자부담 수입금 8,000,000원 ◯ 전년도이월금(장애인직업재활) 300 - 장애인직업재활이용료 100,000원 - 장애인직업재활프로그램수입 200,000원 ◯ 전년도이월금(자활사업) 2,000 - 자활사업수익금 2,000,000원 ◯ 전년도이월금(기억키움학교) 2,440 - 기억키움학교 이용료 이월금 2,440,000원 ◯ 전년도이월금(노인의료돌봄 자부담) 1,000 - 노인의료통합돌봄 자부담 1,000,000원	-노인의료돌봄(자부담) 증액 -장애인직업재활프로그램 이월금 감액

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)	92,350	36,668	△55,682	△60.3	◯ 전년도이월금(비지정후원금) 12,000 - 복지관후원금(비지정) 12,000,000원 ◯ 전년도이월금(바자회후원금) 4,678 - 복지관후원금(비지정) 4,678,000원 ◯ 전년도이월금(독거남성지원사업) 2,000 - 독거남성지원사업 2,000,000원 ◯ 전년도이월금(무선문해교육사업) 800 - 무선문해교육사업 800,000원 ◯ 전년도이월금(무선분관사업) 300 - 무선분관사업 300,000원 ◯ 전년도이월금(찾아가는생신잔치) 2,700 - 재가복지지정(문승배,금호폴리켐) 2,700,000원 ◯ 전년도이월금(행복나눔가전) 7,500 - 행복나눔가전사업비 7,500,000원 ◯ 전년도이월금(재가일상생활) 5,000 - 재가일상생활지원(LG화학) 4,994,940원 ◯ 전년도이월금(난방비지원) 1,690 - 난방비지원(문도선) 1,681,220원	지정후원금 이월금 감액(행복나눔가정, 찾아가는생신잔치,난방비지원,재가일상생활,소화기지원 등)

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				713	이월사업비	34,703	42,900	8,197	23.6	◯ 이월사업비(치과치료사업) 29,700 - 치과치료지원사업비 29,700,000원 ◯ 이월사업비(의치지원사업) 10,000 - 의치지원 10,000,000원 ◯ 이월사업비(위기가정지원사업) 3,200 - 위기가정지원사업 500,000원*4개월=2,000,000원 - 신한위기가정사업 400,000원*3개월=1,200,000원	-치과치료지원사업 이월금 증액
08	잡수입	81	잡수입	소 계		20,731	20,027	△704	△3.4
				811	불용품매각대	175	175	0	0	◯ 불용품매각대 175 - 불용품매각수입 175,000원
				812	기타 예금이자수입	152	152	0	0	◯ 예금이자수입 152 - 외부지원사업 예금이자 65,100*1회=65,100원 - 복지관 운영비 보조금 예금이자 9,000원 - 성인문해교육 예금이자 50원 - 결식아동급식 예금이자 2,000원 - 장애인직업재활프로그램 예금이자 6,000원 - 복지관 운영비(자부담) 예금이자 20,000원 - 후원금 예금이자 20,000원*2회=40,000원 - 사회공헌 예금이자 9,500원
				813	기타 잡수입	20,404	19,700	△704	△3.4	◯ 급식이용료 15,200 - 급식이용료 40,000원*30명*12월=14,400,000원 복지관 이용자 40,000원*10회*2명=800,000원 ◯ 사회복지실습지도 4,500 - 현장실습비 150,000원*15명*2회=4,500,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
총 계						2,799,136	2,736,059	△63,077	△2.3
01	사무비	소 계				850,241	898,904	48,663	5.7
		11	인건비	소계		770,558	817,808	47,250	6.1	- 인건비 2.5% 인상(보조금 천원)	-인건비 2.5% 인상
				111	급여	541,452	572,974	31,522	5.8	◯ 급여 572,974 -급여 47,097,758원(13명)*12월=565,173,100원 -계약직(식당) 650,000원*12개월=7,800,000원
				112	제수당	99,098	101,830	2,732	2.8	◯ 명절휴가비 58,584 -정규직 58,203,510원(13명)*2회=56,407,020원 계약직(식당) 810,000원*2회*1명=1,620,000원 계약직(노인사회활동) 185,667원*1회*3명=557,000원 ◯ 종사자특별수당 19,440 - 사회복지사 120,000*12명*12개월=17,280,000원 - 기능직(조리사) 90,000원*1명*12개월 =1,080,000원 - 사무원 90,000원*1명*12개월 =1,080,000원 ◯ 기타제수당 23,806 - 가족수당(9명) 1,010,000원(10명)*12개월=12,120,000원 - 시간외근무수당(휴일근로) 52,000원*4명*12개월=2,496,000원 회계직원 시간외근무 120,000원*1명*12개월=1,440,000원 - 종사자수당(기타종사자) 90,000원*3명*3월=810,000원 - 종사자수당(마켓) 120,000원*1명*12월=1,440,000원 - 연차수당 250,000원*22명=5,500,000원
				113	일용잡금	400	400	0	0	◯ 일용잡급 400 - 일용잡급 400,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				115	퇴직적립금	53,582	56,477	2,895	5.4	◯ 퇴직적립금 56,477 - 정규직 348,319원*12개월*13명=54,337,760원 - 계약직(식당) 131,250원*12개월=1,575,000원 - 계약직(마켓) 10,000원*12개월=120,000원 - 계약직(노인사회활동) 19,667원(3명)*12개월=236,004원 - 시간외수당 퇴직적립 2,496,000원*1/12=208,000원
				116	사회보험 부담금	62,526	73,067	10,541	16.9	◯ 사회보험부담금 73,067 (정규직: 71,886천원, 계약직: 1,181천원) -건강보험(정규직) 148,171원*13명*12개월=23,114,640원 계약직(식당) 55,830원(1명)*12개월=669,960원 -장기요양보험(정규직) 249,380원*12개월=2,992,560원 계약직(식당) 7,150원(1명)*12개월=85,800원 -국민연금(정규직) 211,900원*13명*12개월=33,056,340원 -고용보험(정규직) 747,170원*12월=8,966,040원 -산재보험(정규직) 337,410원*12월=4,048,920원 계약직(식당) 11,020원*12개월=132,240원
				117	기타후생경비	13,500	13,060	△440	△3.3	◯ 경조사지원 500 - 경조사비 100,000원*5회=500,000원 ◯ 단결행사 6,250 - 동ㆍ하계 직원연수 2,000,000원*2회=4,000,000원 - 전남관협 사회복지관의날 직원 단결행사 250,000원 - 분기별 단결행사 250,000원*4회= 1,000,000원 - 종무식 1,000,000원*1회=1,000,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 직원 명절선물(자부담) 2,160 - 직원명절 선물구입 45,000원*2회*24명=2,160,000원 ( 정규직, 계약직 등) ◯ 직원격려금 3,400 - 격려금(연말인센티브) 400,000원*6명=3,000,000원 - 사업평가 400,000원*1회=400,000원 ◯ 직원후생복지지원 750 - 성탄케익쿠폰 30,000원*25명=750,000원
		12	업무 추진비	소계		5,105	5,135	30	0.6
				121	기관운영비	4,335	4,365	30	0.7	◯ 기관운영비 4,365 - 자원봉사자간담회 10,000원*20명*1회=200,000원 - 기타 복지관 운영비 50,000원*12월=600,000원 - 지역사회관계자 명절위문품 45,000원(26.5명*2회=2,385,000원 - 사회복지워크숍(경품구입 등) 50,000원*2회=100,000원 - 팀별업무회의 18,000원*30명*2회=1,080,000원
				123	회의비	770	770	0	0	◯ 회의비 300 - 회의비(수당) 50,000원*2명*3회=300,000원 ◯ 운영위원운영비 470 - 다과비 50,000원*4회=200,000원 - 운영위원 식사비 30,000원*9명*1회=270,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
		13	운영비	소계		74,578	75,961	1,383	1.9
				131	여비	5,500	5,500	0	0	◯ 여비 5,500 - 출장비 225,000원*12월=2,700,000원 - 선진지견학 500,000원*4회=2,000,000원 - 워크숍 및 체육대회 400,000원*2회=800,000원
				132	수용비 및 수수료	8,279	8,407	128	1.5	◯ 사무용품비 1,864 - 대.소봉투제작 88,000원*3박스=264,000원 - 복사기드럼교환 275,000원*2회=550,000원 - 복사기토너교환 175,000원*2회=350,000원 - 문구류(볼펜,서류철 등) 58,333원*12월=700,000원 ◯ 도서 및 정보이용료 1,567 - 행복사업소개서 책자발간 600,000원 - 연간사업보고서 77,000원 - 복지관사업계획서 책자발간 180,000원 - 책자구입 30,000원*2권=60,000원 - 욕구조사/이용자만족도조사 책자발간 650,000원*1회=650,000원 ◯ 일반관리비 1,020 - 퇴직연금 관리수수료 1,020,000원 ◯ 일반수선및제잡비 3,956 - 송금수수료 및 기타수수료 6,000원*12월=72,000원 - 인증서 발급(은행용, 범용) 59,400원 - 점보롤화장지 109,067원*6월=327,200원 - 청소용품 150,000원*1회=150,000원 - 시설내부 소모품 40,000원*12개월=480,000원 - 택배비 30,000원*4회=120,000원 - 일반프린터,복사기토너 79,000원*12개월=948,000원 - 정수기 관리비 46,800원(2대)*12개월=561,600원 - 태양광설비 안전관리수수료 77,000원*12개월=924,000원 - 기타 제잡비(시설수리 소모품) 153,000원 - 노래방기기 업그레이드 60,000원 - 폐기물처리 스티커 100,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				133	공공요금	23,520	22,770	△750	△3.2	◯ 공공요금 22,770 - 전기/수도/가스요금 1,817,500원*12개월=21,810,000원 - 우편요금 80,000원*12개월=960,000원
				134	제세공과	11,672	11,974	75	0.6	◯ 사회복지관협회비 및 특별회비등 6,000 - 한국사회복지관협회비 510,000원*4분기=2,040,000원 한국사회복지관협회 특별회비 100,000원*1회=100,000원 - 전남사회복지관협회비 540,000원*4분기=2,160,000원 - 전남관협연수회비(직원) 250,000원*4분기=1,000,000원 - 여수시설연합회 연회비 300,000원 - 전남관협특별회비 100,000원 - 전남사회복지협의회 연회비 200,000원 - 여수시사회복지협의회 연회비 100,000원 ◯ 제보험부담금 5,683 -직원단체상해보험 8,333원*3명=25,000원 -복지관차량 자동차세(8123,2714,1425,8423,8519,6992차량) 75,206원*6대=451,230원 -환경개선부담금(8519차량) 100,000원*1대=100,000원 -복지관차량 종합보험료 1,000,000원*5대=5,000,000원 -신원보증보험 (1년) 26,500원*4명=106,000원 ◯ 기타 협회비 100 -기타 특별회비 및 참가비 100,000원 (소방안전,검사대상기기 등) ◯ 직원 사회단체 회비 지원 191 - 직원 사회단체 협회비 외 191,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				135	차량비	13,670	12,260	△1,410	△10.3	◯ 차량유류대 9,360 (8123호, 8519호, 2714호, 1425호, 7034, 6992호) -차량유류대 130,000원*6대*12개월=9,360,000원 ◯ 차량정비 2,900 - 정기검사(1425, 8519, 8123, 7034, 6992, 2714차량) 50,000원*6대=300,000원 - 복지관차량수리비 25,000원*6대*12개월=1,800,000원 타이어 교체(4대) 200,000원*4대=800,000원	-차량정비 감액
				137	기타운영비	11,980	15,050	3,070	25.6	◯ 교육지원 1,600 - 내부교육(인권교육) 300,000원*1회=300,000원 - 외부교육 500,000원*2회=1,000,000원 - 의무교육비(사례관리 등) 60,000원*5회=300,000원 ◯ 기타운영비 13,450 - 직원식비 850,000원*12개월=10,200,000원 - 석식비 등 30,000원*10회=300,000원 - 월업무회의 간식비 65,000원*10회=650,000원 - 직원채용 면접참여자 교통비 10,000원*3회*105명=300,000원 - 직원피복비 80,000원*25명=2,000,000원	-기타운영비(급량비) 증액
02	조성비	21	시설비	소계		16,266	11,134	△5,132	△31.6
				211	시설비
				212	자산 취득비	6,170	4,800	△1,370	△22.2	◯ 비품구입비 4,800 - 식당냉장고 1,800,000원*1대=1,800,000원 - PC 1,300,000원*2대=2,600,000원 - 복사기 부재료 400,000원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				213	시설장비 유지비	10,096	6,334	△3,762	△37.3	◯ 시설장비유지비 6,334 - 전기시설 보수 및 검사 40,000원*12개월=480,000원 - 가스설비 및 안전검사(정기검사) 106,0000원 - 소방시설 작동기능검사 450,000원*1회=450,000원 - 보일러시설 및 안전검사 850,000원 - 저수조 물탱크 청소비 400,000원*1회=400,000원 - 환경 폐기물 처리비 500,000원*1회=500,000원 - 일반시설 및 설비보수 50,000원*12개월=600,000원 - 가전제품 수리비 300,000원 - 화장실수리비 420,000원*2회=840,000원 - 에어컨 수리비 300,000원 - 복지관 전등 교체 200,000원 - 소방특별조사 소방시설 보완공사 698,000원 - 자동문 수리비 300,000원 - 식당 도시가스 계량기 교체 310,000원	-시설보수비 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
사업비				총 계		1,854,395	1,823,435	△30,960	△1.7
03	사업비	31	사업비	311	사례발굴	550	550	0	0	◯ 사례발굴 100 - 사례발굴 20,000원*5명=100,000원 ◯ 연간사례보고 450 - 연간사례보고서발행 45,000원*10권=450,000원
				312	사례개입	150	210	60	40	◯ 사례회의(통합) 210 - 사례회의 15,000원*14명=210,000원
				313	서비스연계	64,850	67,780	2,930	4.5	◯ 위기가정지원사업 22,000 - 바보의나눔,kbs강태원 복지재단 등 2,000,000원*10명=20,000,000원 - 생계비지원(이월금) 500,000원*4개월=2,000,000원 ◯ 신한위기가정지원사업 41,200 - 신한금융그룹 위기가정재기지원사업 2,000,000원*20명=40,000,000원 - 생활비(이월금) 400,000원*3개월=1,200,000원 ◯ 사례관리사업 4,580 - 위기가정 지원(바스프) 50,000원*40명= 2,000,000원 - 개인후원 15,000원*12회=180,000원 - 개인후원 200,000원*12개월= 2,400,000원	-위기가정 감액 -신한위기가정지원 증액

■세출내역                                                                                                          (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				314	가족기능강화	311,405	355,807	44,402	14.3	◯ 다문화가정지원 4,000 - 다문화가정 물품지원 80,000원*50가정=4,000,000원 ◯ 산재근로자사회적응(근로복지공단) 20,000 - 강사비 3,000,000원*2회(여수,순천)=6,000,000원 - 체험프로그램 및 재료비 6,000,000원*2회=12,000,000원 - 교통비 및 식비 1,000,000원*2회=2,000,000원 ◯ 산재희망찾기(근로복지공단) 27,590 - 아급성기 2,040,000원*12개반=24,480,000원 (강의비 200,000원*8시간*12개반=19,200,000원 홍보비 100,000원*12개반=1,200,000원 소모품비 140,000원*12개반=1,680,000원 장소대여비 50,000원*4회기*12개반=2,400,000원) - 회복기반 3,110,000원*1개반=3,110,000원 (강의비 200,000원*12시간*1개반=2,400,000원 홍보비 200,000원*1개반=200,000원 소모품비 210,000원*1개반=210,000원 장소대여비 50,000원*6회기*1개반=300,000원) ◯ 조손가정지원사업(금호미쓰이화학) 10,000 - 일상생활지원(식료품) 50,000원*15가정=9,000,000원 - 조부모가정 나들이 500,000원*1회=500,000원 - 손자녀 진로 체험활동 500,000원*1회=500,000원 ◯ 조부모아동지원사업(세이브더칠드런) 35,010 - 교육지원 250,000원*9명*12개월=27,000,000원 - 생활지원 70,000원*9명*12개월=7,560,000원 - 운영비 450,000원	-산재프로그램 증액 -조부모가정지원사업 증액 -노인의료돌봄 증액

■세출내역                                                                                                          (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				314	가족기능강화					◯ 산재집중심리상담서비스 1,920 (사업운영기간 : 3월~10월) - 상담비 120,000원*8회*2명=1,920,000원 ◯ 노인의료돌봄(퇴원환자) 41,290 퇴원환자재가복귀서비스(41,290,000) - 퇴원환자 서비스연계비 25,000원*150명=3,750,000원 - 인건비(사회보험포함) 3,128,333원*12개월=37,540,000원 ◯ 노인의료돌봄(일상생활) 190,997 (보조금 189,997천원, 전년도 자부담 이월금 1,000) - 일상생활서비스 93,527,000원 방문목욕(차량) 120건*85,000원=10,200,000원 (가정) 144건*47,000원= 6,768,000원 동행지원 186건*(27,000원*3h)= 15,066,000원 가사지원 516건*(24,000원*2h)= 24,768,000원 식사지원 2,700건*11,000원= 29,700,000원 운영비 1,756,250원*4(분기)= 7,025,000원 - 일상생활서비스 인건비 96,470,000원 전담사회복지사 3,246,667원*12개월=38,960,000원 관리직 2,396,250원*2명*12개월=57,510,000원 자부담 1,000,000원 ◯ 사회적고립청소년지원사업 25,000 - 사업홍보 275,000원*1회=275,000원 - 접촉, 발굴 15,184원*65회=987,000원 - 사례관리 316,000원*10명=3,160,000원 - 숲걷기 79,125원*8회=633,000원 - 요리활동 627,300원*10회=6,273,000원 - 심리상담 399,416원*12회=4,793,000원 - 플로깅 97,166원*6회=583,000원 - 목공예 628,300원*10회=6,283,000원 - 여가지원 167,750원*12명=2,013,000원	-사회적고립청소년지원사업(신규사업)

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				315	지역사회보호	1,001,425	951,500	△49,925	△5	◯ 무선분관사업 960 - 정서서비스(지정후원금) 요리프로그램 20,000원*12개월= 240,000원 무선둥지가꾸기 60,000원*12개월= 720,000원 ◯ 이미용서비스 320 - 봉사자 간담회 80,000원*1회=80,000원 - 이‧미용 재료구입 60,000원*4회=240,000원 ◯ 보건의료서비스(비지정) 300 - 물리치료실 스탠드형 적외선치료기 150,000원*2개=300,000원 ◯ 결식아동급식(보조금) 98,550 - 결식아동급식 9,000원*30명*365일=98,550,000원 ◯ 경제적지원서비스 36,000 - 결연후원금 120,000원*25명*12개월=36,000,000원 ◯ 재가급식서비스 5,500 - 밑반찬지원(우리은행) 20,000원*100명*2회=4,000,000원 - 밑반찬지원(LG화학 BPA/PC공장) 15,000*100명=1,500,000원	-경제적지원서비스 증액 -재가급식서비스 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				315	지역사회보호					◯ 재가경제적지원서비스 51,800 - LG MMA 외 1,300,000원(7명)*12회=15,600,000원 - LG화학 계전1팀 600,000원(2명)*4회=2,400,000원 정비2팀(1명) 300,000원*12회=3,600,000원 ABS공장(3명) 300,000원*12회=3,600,000원 - 한국해양대 400,000원(2명)*12회=4,800,000원 - 여수고36회동창회 1,400,000원(5명)*12회=16,800,000원 - 금호폴리켐 외 416,667원(3명)*12회=5,000,000원 ◯ 재가일상생활지원서비스 11,000 - 식료품지원사업(와이티씨로지스틱) 50,000원*10명*12회=6,000,000원 - 일상생활지원(LG화학 이월금) 50,000원*100명=5,000,000원 ◯ 소화기지원사업 15,000 - 한화에어로스페이스 소화기지원 30,000원*500명=15,000,000원 ◯ 맘편한힐링타임 10,000 - 맘편한 힐링타임 400,000원*25가정=10,000,000원	-재가경제적지원서비스 감액 -재가일상생활지원 감액 -소화기지원사업 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 장애인직업재활서비스 67,098 (지정 27,600, 이용료 25,200, 수입금 1,800, 전입금(비지정후원) 12,498) - 전담인력 인건비(46,818,000원) 급여 2,881,700원*12개월=34,580,400원 직책수당 90,000원*12개월=1,080,000원 명절휴가비 1,729,020원*2회=3,458,040원 사회보험료 369,976원*12개월=4,439,720원 퇴직적립금 271,653원*12개월=3,259,840원 - 운영비(7,200,000원) 식비 600,000원*12개월=7,200,000원 - 장애인 햇터교실프로그램(13,080,000원) ㆍ사물놀이 160,000원(4회)*12개월=1,920,000원 ㆍ뷰티체조 160,000원(4회)*12개월=1,920,000원 ㆍ요가수업 160,000원(4회)*12개월=1,920,000원 ㆍ인지창의력 160,000원(4회)*12개월=1,920,000원 ㆍ웃음, 노래 200,000원(4회)*12개월=2,400,000원 ㆍ텃밭활동(상,하반기) 150,000원*2회=300,000원 ㆍ생일파티 100,000원*9개월=900,000원 ㆍ대형마트이용해보기 450,000원*2회=900,000원 ㆍ체험학습(상,하반기) 450,000원*2회=900,000원 ◯ 장애인직업체험프로그램 6,000 - 제과제빵 187,500원*16회기=3,000,000원 - 바리스타 125,000원*24회기=3,000,000원 ◯ 햇터교실나들이 1,500 - 나들이(지정후원) 100,000원*15명*1회=1,500,000원	-장애인직업재활서비스 증액(지정프로그램 계정분리)

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 삼남밑반찬지원사업 19,200 - 밑반찬사업(석유화학,개인후원자) 12,308원*130명*12개월=19,200,000원 ◯ 재가난방비지원 7,690 - 난방비/연탄지원 ㆍ금호미쓰이화학 250,000원*12가구=3,000,000원 ㆍ우리공업사 연탄지원 4가구*250,000원=1,000,000원 ㆍLG VCM 난방유지원 200,000원*10가정=2,000,000원 ㆍ난방용품(이월금) 241,429원*7가구=1,690,000원 ◯ 찾아가는생신잔치 8,400 - 한전kps 30,000원*100명=3,000,000원 - 금호폴리켐,문승배(이월금) 20,000원*135명=2,700,000원 - 금호폴리켐,문승배 20,000원*135명=2,700,000원 ◯ 김장지원서비스 4,000 - GS칼텍스김장지원 80,000원*50명*1회=4,000,000원 ◯ 무선밑반찬서비스 18,000 - 밑반찬지원(롯데첨단소재, 공동모금회지원) 15,000원*100명*12개월=18,000,000원 ◯ 도시락서비스 8,400 (지정 4,200, 비지정 4,200) - 도시락지원 70,000원*10명*12개월=8,400,000원 ◯ 사랑의 김장김치 17,000 - 김장지원(롯데케미칼/첨단소재) 30,000원*400명=12,000,000원 - 김장지원(롯데GS화학) 30,000원*167명=5,000,000원	-재가난방비 감액 -사랑의김장김치 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 무선마을축제(마을잔치) 3,200 - 무선마을 축제 26,667원*120명=3,200,000원 ◯ 무선분관결연서비스 2,760 - 경제적지원서비스 230,000원(2명)*12개월=2,760,000원 ◯ 설명절행사 3,000 - 설명절행사 30,000원*100명*1회=3,000,000원 ◯ 청소년결연사업 8,000 - 진로탐색 및 문화체험활동지원(여양중,화양중) 2,000,000원*2회(20명)=4,000,000원 - 추석,설,졸업식 선물 추석, 설 50,000원*2회*20명=2,000,000원 졸업식 100,000원*20명=2,000,000원 ◯ 한가위사랑나눔 8,000 - 한가위사랑나눔 80,000원*100명=8,000,000원 ◯ 저소득아동조식지원(남운장학회) 16,200 - 아동조식지원 1,620,000원(30명)*10개월=16,200,000원 ◯ 오일허브코리아밑반찬지원사업 16,000 - 밑반찬지원금 1,340,000원(80명)*10개월=13,400,000원 - 밑반찬지원금 1,300,000원(80명)*2개월=2,600,000원 ◯ 저소득청소년지원사업(용성종합건설) 4,200 - 청소년조식지원 420,000원(10명)*10개월=4,200,000원	-한가위사랑나눔 증액 -저소득청소년지원 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 취업준비생지원사업 83,000 - 따뜻한 밥상 100,000원*100명*8개월=80,000,000원 홍보비 및 재료비 3,000,000원 ◯ 위생용품지원사업 39,000 - 위생용품(오일허브코리아) 100,000원*100명=10,000,000원 - 위생용품(LG화학) 40,000원*500명=20,000,000원 (위생용품 일부 후원품으로 지원) - 위생용품(삼남석유화학) 90,000원*100명=9,000,000원 ◯ 의료보조기구지원사업 10,000 - 보행기지원 151,515원*66명=10,000,000원 ◯ 여름김치지원사업 5,000 - 여름김치 지원 50,000원*100명=5,000,000원 ◯ 의치지원사업 - 금호석유화학 지원 43,606 의치시술(이월금) 1,666,667원*6명=10,000,000원 의치시술 1,600,000원*21명=33,600,000원 사무용품비 6,000원 ◯ 치과치료지원사업 59,700 - LG화학/광양항만공사후원(아동.청소년) 치과치료(이월금) 443,284원*67명=29,700,000원 치과치료 300,000원*100명=30,000,000원	-여름김치지원 증액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 노인주간보호 14,920 (이용료 11,400 지정후원금 1,080 이월금 2,440) - 강사비 160,000원*3명*12개월=5,760,000원 - 강사비 80,000원*2명*12개월=1,920,000원 - 중식비 200,000원*12개월=2,400,000원 - 차량유류비 100,000원*12개월=1,200,000원 - 정수기렌탈료 17,000원*12개월=204,000원 - 원예활동재료비 20,000원*2회*10명=400,000원 - 수업재료비 100,000원*2회=200,000원 - 간식비 108,000원*4회=432,000원 - 노인의날 선물 20,000원*1회*10명=200,000원 - 구급약 구입 80,000원*1회=80,000원 - 어버이날 선물 20,000원*1회*10명=200,000원 - 하계방학 중식비 12,000원*1회*12명=144,000원 - 화장지구입 158,000원*1회=158,000원 - 기타운영비 1,622,000원 ◯ 노인주간보호 생신잔치 2,400 - 생신잔치(금호미쓰이화학 지원) 600,000원*4회=2,400,000원 ◯ 노인주간보호 나들이(금호미쓰이화학지원) 1,800 - 봄나들이 80,000원*10명*1회=800,000원 - 가을나들이 100,000원*10명*1회=1,000,000원	-노인주간보호 증액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 지역복지프로그램(즐거운 노후 행복한 삶) 5,000 - 강사비(5명) 40,000원*64회=2,560,000원 - 홍보비(현수막) 49,500원*2EA=99,000원 - 미술치료 재료비 11,100원*1회*10명=111,000원 - 원예치료 재료비 15,000원*9회*10명=1,350,000원 - 간식비 100,000원*4회=400,000원 - 주유비 3회*80,000원=240,000원 - 중식비(성과보고회) 12,000원*1회*20명=240,000원 ◯ 어버이날 행사 5,000 - 행사비(식사 및 선물 등) 50,000원*100명=5,000,000원 ◯ 저소득청소년정서지원사업 9,000 - 현수막제작 외 90,000원 - 아동ㆍ청소년 속옷지원 90,000원*99명=8,910,000원 ◯ 식품지원사업 3,096 - 식품지원 258,000원*12개월= 3,096,000원 ◯ 집수리사업 150,000 - 주거환경개선/집수리(재가지정-LG화학) 15,000,000원*1가구=15,000,000원 - 주거환경개선/집수리(오일허브코리아) 20,000,000원*1가구=20,000,000원 - 주거환경개선/집수리(재가지정-남동발전) 5,000,000원*5가구=25,000,000원 - 한국사회복지관협회 10,000,000원*1구=10,000,000원 - 주거환경개선/집수리(kcc) 10,000,000원*5가구=50,000,000원 - 전통시장화장실개선사업 30,000,000원*1개소=30,000,000원	-집수리사업 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
					지역사회보호					◯ 안경지원사업 10,000 - 안경지원비 100,000원*100명=10,000,000원 ◯ 독거남성지원사업 8,060 - 독거남성의 건강한 식생활 및 정서지원 P.G(이월금) 200,000원*10개월=2,000,000원 - 독거남성의 건강한 식생활 및 정서지원 P.G 505,000원*12개월=6,060,000원 ◯ 저소득아동식사지원사업 33,840 - 세이브더칠드런 저소득아동식사지원 - 식사지원 45,000원*48주*14명=30,240,000원 - 특식지원 300,000원*2회=600,000원 - 주방환경개선 100,000원*12가구=1,200,000원 - 건강한한끼 1,200,000원*1회=1,200,000원 - 사례관리비 600,000*1회=600,000원 ◯ 새학기용품지원사업 20,000 - 새학기용품 지원 150,000원*133명=19,950,000원 - 홍보(현수막 제작) 50,000원*1회=50,000원	-독거남성지원사업 증액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				316	교육문화	47,142	60,845	13,703	29.1	◯ 성인기능교실 6,500 - 성인기능교실 강사비 541,667원*1명*12개월=6,500,000원 ◯ 아동사회교육 17,145 - 아동사회교육 강사비 1,341,667*12회=16,100,000원 - 아동사회교육 운영비 87,083원*12회=1,045,000원 ◯ 도전청춘골든벨 7,000 - 도전! 청춘골든벨 35,000원*200명=7,000,000원 ◯ 성인문해교육 7,000 - 성인문해교육 강사비 376,875원*2명*8개월=6,030,000원 - 프로그램 추진비 121,250원*8개월=970,000원 ◯ 초등학력인정문해교육(금호미쓰이화학) 20,000 - 강사비 600,000원*2명*12개월=14,400,000원 - 운영비 466,667원*12개월=5,600,000원 ◯ 무선문해교육 3,200 - 무선마을배움터 한글교육 및 정서지원 P.G(이월금) 200,000원*4개월=800,000원 - 무선마을배움터 한글교육 및 정서지원 P.G 200,000원*12개월=2,400,000원	-사회교육프로그램 증액 -초등학력인정문해교육 증액 -무선문해교육(신규)

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				317	자활 지원 등 기타	266,909	267,409	500	0.2	◯ 자활사업(하늘카페) 6,400 - 참여자훈련비 450,000원(1명)*12개월=5,400,000원 운영비(재료비,소모품 등) 83,334원*12개월=1,000,000원 ◯ 장애인직업기능훈련 3,500 - 훈련비 350,000원*10개월=3,500,000원 ◯ 신중년사회공헌사업 257,509 - 참여자수당 120명*2,100원*457시간=115,164,000원 - 활동실비(식비,교통비) 102,600,000원 - 상해보험 10,000원*120명=1,200,000원 - 인건비(24,110,600원) 급여 10,990원*209시간*10개월=22,969,100원 사회보험 22,969,100원*11%=2,526,600원 명절휴가비(60%) 1회 1,515,960원 - 홍보비(현수막 , 홍보물품) 2,475,000원 - 직무교육(현수막, 중식비, 다과비) 1,316,000원 - 간담회(현수막, 중식비, 다과비) 2,316,000원 - 성과공유회(사례집, 현수막, 다과비, 중식비, 우수사례시상) 4,306,000원*1회=4,306,000원 - 사무용품 112,034원*10회=1,120,340원

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
	사업비		사업비	318	복지네트워크구축	5,900	5,900	0	0	◯ 사회복지현장실습지도 400 - 사회복지현장실습 평가회 200,000원*2회=400,000원 ◯ 네트워크협력사업 500 - 책읽는사회복지사 50,000원*10회= 500,000원 ◯ 유관기관협력사업 5,000 - 사회복지종사자힐링데이 25,000원*200명=5,000,000원
				319	주민조직화	151,570	110,390	△41,180	△27.2	◯ 장애인등반대회 5,000 - 등반대회 25,000*200명*1회=5,000,000원 ◯ 행복나눔가전서비스 21,100 - 한화솔루션 2,500,000원*7회=17,500,000원 - 전남공동모금회 150,000원*12회=1,800,000원 - 퓨처아이스 100,000원*12회=1,200,000원 - 아이엠에이 50,000원*12회=600,000원 ◯ 롯데이동종합복지사업 20,000 - 롯데첨단소재 10,000,000원*2회=20,000,000원 ◯ 한화이동종합복지사업 24,000 - 이동복지사업 12,000,000원*2회=24,000,000원 ◯ 노인참여나눔터 15,120 -노인참여나눔터 1,260,000원*12개월(16명)=15,120,000원 ◯ 금호이동종합복지사업 20,000 - 이동복지사업 1,666,667원*12회=20,000,000원 ◯ 마을교육공동체 5,000 - 마을교육공동체 5,000,000원*1회=5,000,000원 ◯ 장애인인식개선 170 - 장애인인식개선 캠페인 170,000원	-롯데이동복지 감액 -한화이동복지 감액 -노인참여나눔터 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				320	자원 개발 및 관리	4,494	3,044	△1,450	△32.3	◯ 후원관리 1,920 - 지로 및 CMS수수료 50,000원*12개월=600,000원 - 지로 및 CMS 관리비 60,000*12개월=720,000원 - 문자구입 100,000원*2회=200,000원 - 봉투제작(소, 대) 150,000원*1회=150,000원 - 후원 현수막및기증판넬제작 50,000원*5회=250,000원 ◯ 청소년자원봉사활동지도 500 - 청소년자원봉사학교 10,000원*1회*50명=500,000원 ◯ 홍보사업 264 - 홈페이지관리비 22,000원*12개월=264,000원 ◯ 자원봉사자관리 360 - 간담회, 자원봉사자교육 60,000원*6회=360,000원	-청소년자원봉사활동지도 감액

■세출내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		78,234	2,586	△75,648	△96.7
				711	예비비	46,442	2,500	△43,942	△94.6	◯ 예비비 2,500 - 복지관 운영비 200,000원 - 장애인직업재활(이용료및사업수입) 300,000원 - 자활사업 2,000,000원
				712	반환금	31,792	86	△31,706	△99.7	◯ 반환금 ◯ 기타반환금 86 - 운영비 보조금 예금이자 9,000원 - 결식아동급식 예금이자 2,000원 - 성인문해교육 예금이자 50원 - 사회공헌 예금이자 9,500원 - 외부지원사업 예금이자 65,100원

쌍봉종합사회복지관

부설)노인사회활동지원사업

2025년 예산 및 사업계획서

예     산     총     칙

제 1조  2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                         (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 예산	2025년 본예산		2024년 예산	2025년 본예산
총 계	1,183,811	1,352,660	총 계	1,183,811	1,352,660
부설) 노인사회활동지원사업	1,183,811	1,352,660	부설) 노인사회활동지원사업	1,183,811	1,352,660	인건비,활동비:

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 노인사회활동지원사업 세입ㆍ세출 총괄표

■ 세입총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			1,183,811	1,352,660	168,849	14.3
보조금	보조금	소 계	1,181,476	1,352,560	171,084	14.5
		시군구보조금	1,181,476	1,352,560	171,084	14.5	-보조금 증액(참여자 및 신규사업단)
이월금	이월금	소 계	2,285	50	△2,235	△97.8
		이월금	2,285	50	△2,235	△97.8
잡수입	잡수입	소 계	50	50	0	0
		기타예금이자수입	50	50	0	0
		기타잡수입	0	0	0	0

■ 세출총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			1,183,811	1,352,660	168,849	14.3
사업비	사업비	소 계	1,181,476	1,352,560	171,084	14.5
		노인사회활동지원사업인건비 사업비	1,000,900	1,127,740	126,840	12.7	-참여자 증가 및 신규사업단 추가로 사업비 증액
		노인사회활동 부대경비	90,036	134,280	44,244	49.1	- 사업비 증액에 따른 부대경비 증액
		노인사회활동지원 전담인력사업비	88,740	88,740	0	0
		노인사회활동지원전담인력교통수당사업비	1,800	1,800	0	0
예비비및기타	예비비및기타	소 계	2,335	100	△2,235	△95.7
		예비비	49	50	1	2
		반환금	2,286	50	△2,236	△97.8

■ 세입내역                                                                                                           (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
합 계						1,183,811	1,352,660	168,849	14.3
03	보조금	31	보조금	소 계		1,181,476	1,352,560	171,084	14.5
				312	시군구 보조금	1,181,476	1,352,560	171,084	14.5	◯ 노인일자리사업 (공익형) 1,005,559 - 활동비 274명*290,000원*11개월=874,060,000원 - 부대경비 274명*180,000원=49,320,000원 - 전담인력 2,061,000원*3명*12개월=74,196,000원 - 퇴직적립금 171,750원*3명*12회=6,183,000원 - 전담인력 교통비 50,000*3명*12개월=1,800,000원 ◯ 전담인력고용부담금 8,361 - 고용부담금 1,236,600원*3명*2회=7,419,600원 - 퇴직적립금 313,800원*3명=941,400원 ◯ 노인일자리사업(서비스형) 338,640 - 활동비 634,200원*40명*10개월=253,680,000원 - 부대경비 2,124,000원*40명=84,960,000원	-노인일자리 보조금 증액(참여자 증가)
07	이월금	71	이월금	소 계		2,285	50	△2,235	△97.8
				711	전년도이월금	2,285	50	△2,235	△97.8	◯ 전년도이월금(예금이자수입) 50 - 전년도사업비 예금이자 50,000원
08	잡수입	81	잡수입	소 계		50	50	0	0
				812	기타예금이자수입	50	50	0	0	◯ 예금이자수입 50 - 예금이자수입 50,000원

■세출내역                                                                                                 (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
합 계						1,183,811	1,352,660	168,849	14.3
사업비				총 계		1,181,476	1,352,560	171,084	14.5
03	사업비	31	사업비	311	노인사회활동지원사업인건비 사업비	1,000,900	1,127,740	126,840	12.7	◯ 청소년선도봉사 236,060 - 활동비 290,000원*74명*11개월=236,060,000원 ◯ 다문화가정지원사업 63,800 - 활동비 290,000원*20명*11개월=63,800,000원 ◯ 노노케어사업 510,400 - 활동비 290,000원*160명*11개월=510,400,000원 ◯ 커피박새활용 31,900 - 활동비 290,000원*10명*11개월=31,900,000원 ◯ 지역사랑풍물단 31,900 - 활동비 290,000원*10명*11개월=31,900,000원 ◯ 햇살나눔푸드마켓지원 38,052 - 활동비 634,200원*6명*10개월=38,052,000원 ◯ 복지관급식지원 63,420 - 활동비 634,200원*10명*10개월=63,420,000원 ◯ 취약돌봄서비스 63,420 - 활동비 634,200원*10명*10개월=63,420,000원 ◯ 시니어푸드뱅크매니저 12,684 - 활동비 634,200원*2명*10개월=12,684,000원 ◯ 헌혈시니어지원단 25,368 - 활동비 634,200원*4명*10개월=25,368,000원 ◯ 장애인직업적응지원단 50,736 - 활동비 634,200원*8명*10개월=50,736,000원	-참여자 증가로 활동비 증액 -사업단 추가(시니어푸드뱅크매니저, 헌혈시니어지원단, 장애인직업정응지원단)

■ 세출 내역                                                                                                 (단위:천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
03	사업비	31	사업비	312	노인사회활동지원부대경비	90,036	134,280	44,244	49.1	◯ 노노케어 부대경비 28,800 - 부대경비 160명*180,000원=28,800,000원 ◯ 청소년선도봉사 부대경비 13,320 - 부대경비 74명*180,000원=13,320,000원 ◯ 다문화가정지원 부대경비 3,600 - 부대경비 20명*180,000원=3,600,000원 ◯ 커피박새활용 부대경비 1,800 - 부대경비 10명*180,000원=1,800,000원 ◯ 지역사랑풍물단 부대경비 1,800 - 부대경비 10명*180,000원=1,800,000원 ◯ 햇살나눔푸드마켓지원부대경비 12,744 - 부대경비 6명*2,124,000원=12,744,000원 ◯ 헌혈시니어지원단 부대경비 8,496 - 부대경비 4명*2,124,000원=8,496,000원 ◯ 복지관급식지원 부대경비 21,240 - 부대경비 10명*2,124,000원=21,240,000원 ◯ 시니어푸드뱅크매니저 부대경비 4,248 - 부대경비 2명*2,124,000원=4,248,000원 ◯ 취약돌봄서비스부대경비 21,240 - 부대경비 10명*2,124,000원=21,240,000원 ◯ 장애인직업적응지원단 부대경비 16,992 - 부대경비 8명*2,124,000원=16,992,000원	-사업단 추가에 따른 부대경비 증액

■세출내역                                                                                                            (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역		비 고
								액수	비율(%)
				313	노인사회활동지원 전담인력사업비	88,740	88,740	0	0	◯ 전담인력인건비 74,196 -전담인력 2,061,000원*3명*12개월=74,196,000원 ◯ 전담인력퇴직적립금 6,183 - 퇴직적립금 171,750원*3명*12회=6,183,000원 ◯ 전담인력고용부담금 8,361 - 고용부담금 1,236,600원*3명*2회=7,419,600원 - 퇴직적립금 313,800원*3명=941,400원
				314	노인사회활동지원전담인력교통수당사업비	1,800	1,800	0	0	◯ 전담인력교통수당 1,800 - 교통수당 50,000원*3명*12개월=1,800,000원
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		2,335	100	△2,235	△95.7
				711	예비비	49	50	1	2	◯ 예비비 50 - 예금이자 50,000원
				712	반환금	2,286	50	△2,236	△97.8	◯ 반환금 ◯ 기타반환금 50 - 전년도 예금이자 반납 50,000원

쌍봉종합사회복지관

부설)푸드뱅크/잉여물나눔은행

2025년 예산 및 사업계획서

예     산     총     칙

제 1조  2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                         (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 예산	2025년 본예산		2024년 예산	2025년 본예산
총 계	39,009	39,009	총 계	39,009	39,009
부설) 푸드뱅크사업	39,009	39,009	부설) 푸드뱅크사업	39,009	39,009	인건비:

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 푸드뱅크사업 세입ㆍ세출  총괄표

■ 세입총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			39,009	39,009	0	0
보조금	보조금	소 계	39,000	39,000	0	0
		보조금	39,000	39,000	0	0
이월금	이월금	소 계	1	1	0	0
		이월금	1	1	0	0
잡수입	잡수입	소 계	8	8	0	0
		기타예금이자수입	8	8	0	0

■ 세출총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			39,009	39,009	0	0
사무비	소 계		39,007	39,007	0	0
	인건비	소 계	37,667	37,742	75	0.2
		급여	27,381	27,381	0	0
		제수당	4,422	4,422	0	0
		퇴직적립금	2,651	2,651	0	0
		사회보험료	3,213	3,288	75	2.3
	운영비	소 계	1,265	1,265	0	0
		여비	192	100	△92	△47.9
		수용비및수수료	100	200	100	100
		공공요금	168	160	0	0
		제세공과금	28	28	0	0
		차량비	852	777	△75	△8.8
예비비및기타	예비비및기타	소 계	2	2	0	0
		예비비	1	1	0	0
		반환금	1	1	0	0

■ 푸드뱅크센터 및 잉여물품 나눔은행 세입내역                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
합 계						39,009	39,009	0	0
03	보조금	31	보조금	소 계		39,000	39,000	0	0
				312	시·군·구 보조금	39,000	39,000	0	0	◯ 푸드뱅크보조금 39,000 - 시비 8,050,000원*4회=32,200,000원 - 도비 1,700,000원*4회=6,800,000원
07	이월금	71	이월금	소 계		1	1	0	0
				711	전년도이월금	1	1	0	0	◯ 전년도이월금 1 - 전년도 예금이자 1,000원
08	잡수입	81	잡수입	소 계		8	8	0	0
				812	기타예금이자수입	8	8	0	0	◯ 예금이자수입 8 - 예금이자수입 8,000원

■ 푸드뱅크 및 잉여물품 나눔은행  세출내역                                         (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
합 계						39,009	39,009	0	0
01	사무비	소 계				39,007	39,007	0	0
		11	인건비	소 계		37,667	37,742	75	0.2
				111	급여	27,381	27,381	0	0	◯ 급여 27,381 - 전담인력급여 2,281,700원*12개월=27,380,400원
				112	제수당	4,422	4,422	0	0	◯ 명절휴가비 2,742 - 명절휴가비 1,370,880원*2회=2,741,760원 ◯ 기타제수당 1,680 - 종사자특별수당 90,000원*12개월=1,080,000원 - 월정여비 50,000원*12개월=600,000원
				115	퇴직적립금	2,651	2,651	0	0	◯ 퇴직적립금 2,651 - 퇴직적립금 220,842원*12개월=2,650,100원
				116	사회보험부담금	3,213	3,288	75	2.3	◯ 사회보험부담금 3,288 - 사회보험료 273,980원*12개월=3,287,760원

■ 푸드뱅크 및 잉여물품 나눔은행 세출내역                                          (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
01	사무비	13	운영비	소계		1,265	1,265	0	0
				131	여비	192	100	△92	△47.9	◯ 여비 100 - 출장비 6회*8,000원*2명=100,000원
				132	수용비및수수료	100	200	100	100	◯ 일반수선및제잡비 200 - 하이패스충전 100,000원*2회=200,000원
				133	공공요금	168	160	0	0	◯ 공공요금 160 - 전화요금 13,300원*12회=160,000원
				134	제세공과금	28	28	0	0	◯ 제보험부담금 28 - 4104차량 자동차세 28,000원
				135	차량비	852	777	△75	△8.8	◯ 차량유류대 408 - 차량유류 34,000원*12개월=408,000원 ◯ 차량정비 369 - 엔진오일교환 53,000원*3회=159,000원 - 정기검사비 60,000원*1회=60,000원 - 차량정비 150,000원
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		2	2	0	0
				711	예비비	1	1	0	0	◯ 예비비 1 - 예금이자 1,000원
				712	반환금	1	1	0	0	◯ 반환금 ◯ 기타반환금 1 - 전년도이월 예금이자 반환 1,000원

쌍봉종합사회복지관

부설)    푸   드   마   켓

2025년 예산 및 사업계획서

예     산     총     칙

제 1조  2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                        (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 예산	2025년 본예산		2024년 예산	2025년 본예산
총 계	78,583	56,898	총 계	78,583	56,898
부설) 푸드마켓사업	78,583	56,898	부설) 푸드마켓사업	78,583	56,898	사무비,사업비:

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 푸드마켓사업 세입ㆍ세출 총괄표

■ 세입총괄                                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			78,583	56,898	△21,685	△27.6
보조금	보조금	소 계	48,000	56,850	8,850	18.4	- 보조금 인상
		보조금	48,000	56,850	8,850	18.4
이월금	이월금	소 계	30,538	28	△30,510	△99.9	- 매장전세보증금 3,000만원 감액(2024년집행)
		전년도이월금	30,538	28	△30,510	△99.9
잡수입	잡수입	소계	45	20	△25	△55.6
		기타예금이자수입	45	20	△25	△55.6
		기타잡수입	0	0	0	0

■ 세출총괄                                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
총계			78,583	56,898	△21,685	△27.6
사무비	소 계		75,686	55,506	△20,180	△26.7
	인건비	소계	35,011	40,000	4,989	14.2	- 전담인력 변경 및 2.5%인상
		급여	26,734	30,202	3,468	12.9
		제수당	2,769	3,224	455	16.4
		퇴직적립금	2,459	2,785	326	13.3
		사회보험부담금	3,049	3,789	740	24.3
		기타후생경비	0	0	0	0
	업무추진비	소계	150	325	175	116.7
		회의비	150	325	175	116.7
	운영비	소계	40,525	15,181	△25,344	△62.5
		여비	300	840	540	180
		수용비 및 수수료	2,798	2,279	△519	△18.5
		공공요금	2,504	2,880	376	15
		제세공과	923	1,089	166	18
		차량비	3,200	4,428	1,228	38.4	- 차량유류비 증액, 차량정비 증액
		기타운영비	30,800	3,665	△27,135	△88.1	-임대보증금 감액 및 월임대료 증액(지정후원에서 보조금으로 집행)
재산조성비	시설비	소 계	220	540	△320	145.5
		자산취득비	220	140	△80	△36.4	- 이동식푸드마켓 절탁자 구입
		시설장비유지비	0	400	400	100	- 매장 시설장비 유지비
사업비	사업비	소 계	2,608	804	△1,804	△69.2
		일반사업비	2,608	804	△1,804	△69.2	- 사업홍보비 감소
예비비및기타	예비비및기타	소계	69	48	△21	△30.4
		예비비	41	20	△21	△51.2
		반환금	28	28	0	0

■ 세입 내역                                                                       (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액 수	비 율(%)
합 계						78,583	56,898	△21,685	△27.6
03	보조금	31	보조금	소 계		48,000	56,850	8,850	18.4
				312	시·도 보조금	48,000	56,850	8,850	18.4	◯ 푸드마켓 보조금 56,850 - 도비 56,850,000원	-보조금 증액
07	이월금	71	이월금	소 계		30,538	28	△30,510	△99.9
				711	전년도 이월금	30,538	28	△30,510	△99.9	◯ 전년도이월금 28 - 전년도이월금 28,000원
08	잡수입	81	잡수입	소 계		45	20	△25	△55.6
				811	기타예금이자수입	45	20	△25	△55.6	◯ 예금이자수입 20 - 예금이자수입 20,000원
				812	기타잡수입	-	-	-	-	◯ 기타잡수입 0

■ 세 출 내 역                                                                                  (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액 수	비율(%)
총 계						78,583	56,898	△21,685	△27.6
01	사무비	소 계				75,686	55,506	△20,180	△26.7
		11	인건비	소 계		35,011	40,000	4,989	14.2		-전담인력 변경 및 2.5%인상
				111	급여	26,734	30,202	3,468	12.9	◯ 급여 30,202 - 전담급여 2,516,800원*1명*12개월=30,201,600원
				112	제수당	2,769	3,224	455	16.4	◯ 가족수당 240 - 가족수당 20,000원*12개월=240,000원 ◯ 명절휴가비 2,984 - 명절휴가비 1,491,840원*1명*2회=2,983,680원
				115	퇴직적립금	2,459	2,785	326	13.3	◯ 퇴직적립금 2,785 - 퇴직적립금 232,113원*1명*12개월=2,785,360원
				116	사회보험 부담금	3,049	3,789	740	24.3	◯ 사회보험부담금 3,789 - 국민연금 128,010원*12개월=1,536,120원 - 건강보험 109,190원*12개월=1,310,280원 - 고용보험 45,030원*12개월=540,360원 - 장기요양 13,190원*12개월=158,280원 - 산재보험 20,330원*12개월=243,960원
				117	기타후생경비	-	-	-	-

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
		12	업무 추진비	소계		150	325	175	116.7
				122	회의비	150	325	175	116.7	◯ 회의비 150 - 회의비(수당) 50,000원*1회*3명=150,000원 ◯ 운영위원운영비 175 - 다과비 25,000원*1회=25,000원 - 운영위원 식사비 30,000원*5명=150,000원
		13	운영비	소 계		40,525	15,181	△25,344	△62.5
				131	여비	300	840	540	180	◯ 여비 840 - 식비 9,000원*40회=360,000원 - 일비 10,000원*48회=480,000원
				132	수용비 및 수수료	2,798	2,279	△519	△18.5	◯ 사무용품비 575 - 복사용지 50,000*3회=150,000원 - 프린터잉크(토너) 45,000원*5회=225,000원 - 문구류(서류철 등) 200,000원*1회=200,000원 ◯ 일반관리비 924 - 무인관리경비, CCTV 77,000원*12회=924,000원 ◯ 일반수선 및 제잡비 780 - 하이패스 200,000원*1회=200,000원 - 소모용품비(정수기필터교체) 44,000원*5회=220,000원 - 일반수선 및 제잡비(화장지 외) 30,000원*12회=360,000원

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				133	공공요금	2,504	2,880	376	15	◯ 공공요금 2,880 - 전기,수도요금 190,000원*12월=2,280,000원 - 인터넷 및 전화요금 50,000원*12개월=600,000원
				134	제세공과금	923	1,089	166	18	◯ 제보험부담금 1,089 - 매장화재보험 55,000원*1회=55,000원 - 자동차세금 30,000원*1회=30,000원 - 환경개선부담금 72,000원*2회=144,000원 - 자동차보험 860,000원*1회=860,000원
				135	차량비	3,200	4,428	1,228	38.4	◯ 차량유류대 4,028 - 차량유류대 335,667원*12월=4,028,000원 ◯ 차량정비 400 - 차량수리 200,000원*1대*2회=400,000원	-차량유류비 증액
				137	기타 운영비	30,800	3,665	△27,135	△88.1	◯ 푸드마켓 매장 임대료 3,600 - 임대료 300,000원*12월=3,600,000원 ◯ 교육지원 65 - 전담인력 의무교육(FMS등) 65,000원*1회=65,000원	-임대보증금 감액 및 매장 임대료 증액

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
02	재산조성비	21	시설비	소 계		220	540	△320	145.5
				212	자산취득비	220	140	△80	△36.4	◯ 비품구입비 140 - 이동식푸드마켓 절탁자 70,000원*2개=140,000원
				213	시설장비유지비	-	400	400	100	◯ 시설장비유지비 400 - 마켓매장 수리비 400,000원*1회=400,000원
03	사업비	31	사업비	소 계		2,608	804	△1,804	△69.2
				311	사업비	2,608	804	△1,804	△69.2	◯ 식품나눔홍보물품구입비 804 - 배분꾸러미 제작 754,000*1회=754,000원 - 이동식마켓 현수막 50,000원*1회=50,000원
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		69	48	△21	△30.4
				711	예비비	41	20	△21	△51.2	◯ 예비비 20 - 예금이자 20,000원*1회=20,000원
				712	반환금	28	28	0	0	◯ 반환금 28 - 전년도 사업비 예금이자 20,000원*1회=28,000원

쌍봉종합사회복지관

부설) 장애인활동지원사업

2025년 예산서

예     산     총     칙

제 1조  2025년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                         (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 예산	2025년 본예산		2024년 예산	2025년 본예산
총 계	8,284,813	8,837,400	총 계	8,284,813	8,837,400	인건비,사업비: 265,122
부설) 장애인활동지원사업	8,284,813	8,837,400	부설) 장애인활동지원사업	8,284,813	8,837,400

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2025년 장애인활동지원사업 세입ㆍ세출  총괄표

■ 세입총괄                                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			8,284,813	8,837,400	552,587	6.7
보조금	보조금	소 계	7,584,700	8,121,600	536,900	7.1
		국고보조금	7,557,700	8,121,600	563,900	7.5	활동지원단가 인상 (25년 16,620원, 전년대비 470원)
		기타보조금	27,000		△27,000	△100	고령자고용지원금지원 기간 종료
이월금	이월금	소 계	698,673	714,000	15,327	2.2
		이월금	698,673	714,000	15,327	2.2
잡수입	잡수입	소 계	1,440	1,800	360	25.0
		기타예금이자수입	600	600	0	0
		기타잡수입	840	1,200	360	42.9	활동지원교육 실습인원 증가

■ 세출총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			8,284,813	8,837,400	552,587	6.7
사무비	소 계		338,651	378,132	39,481	11.7
	인건비	소 계	260,409	299,003	38,594	14.8	전담인력 인원 증가, 호봉 인상 적용
		급여	174,292	199,175	24,883	14.3
		제수당	38,299	42,700	4,401	11.5	호봉인상으로 제수당 증가
		퇴직적립금	17,082	19,430	2,348	13.7	호봉인상으로 퇴직적립금 증가
		사회보험부담금	20,536	26,298	5,762	28.1	호봉인상으로 사회부담금 증가
		기타후생경비	10,200	11,400	1,200	11.8	전담인력 충원되어 단결행사 비용 증가
	업무추진비	소 계	4,080	4,080	0	0
		기관운영비	1,480	1,480	0	0
		회의비	2,600	2,600	0	0
	운영비	소 계	74,162	75,049	887	△1.2
		여비	2,200	2,200	-	-
		수용비 및 수수료	42,102	44,549	2,447	5.8	퇴직연금관리수수료 증가, 복사기 카트리지 비용 증가
		공공요금	10,800	10,000	△800	△7.4	공공요금 감소
		제세공과금	4,340	3,300	△1,040	△24	차량보험료 감소
		차량비	5,000	5,000	0	0
		기타운영비	9,720	10,000	280	2.9	야근급량비 증가
재산조성비	시설비	소 계	51,718	30,000	△21,718	△42
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	45,718	5,000	△40,718	△89.1	24년 차량 구입 완료, 차량구입비 감소
		시설장비유지비	6,000	25,000	19,000	316.7	시설유지보수비용 증가
사업비	사업비	사업비	7,403,065	7,999,542	596,477	8.1
		일반사업비	207,160	237,200	30,040	14.5	이용자 증가(310->340명)로 정서지원, 경제적지원 서비스 비용 증가
		활동지원사사업비	7,195,905	7,762,342	566,437	7.9	활동지원사 급여 단가, 인원증가(290->320명)로 후생복지지원 및 교육비용 증가
예비비	예비비	예비비	491,379	429,726	△61,653	△12.5
		예비비	491,379	429,726	△61,653	△12.5

■ 세입 내역                                                                                  (단위: 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액 수	비 율(%)
합 계						8,284,813	8,837,400	552,587	6.7
03	보조금	31	보조금	소 계		7,584,700	8,121,600	536,900	7.1
				311	국고 보조금	7,557,700	8,121,600	563,900	7.5	◯ 장애인활동지원사업 지원금 8,058,000 - 정부지원금 660,000,000원*12개월=7,920,000,000원 - 가산금 11,500,000원*12개월=138,000,000원 ◯ 장애인활동지원사업 교통비 63,600 - 교통비 5,300,000원*12개월=63,600,000원	활동지원 단가 16,620원, 전년대비 470원 인상
					기타보조금	27,000		△27,000	△100
07	이월금	71	이월금	소 계		698,673	714,000	15,327	2.2
				711	전년도이월금	698,673	714,000	15,327	2.2	◯ 전년도이월금 714,000 - 이월금 714,000,000원
08	잡수입	81	잡수입	소 계		1,440	1,800	360	25.0
				812	기타예금이자수입	600	600		0	◯ 예금이자수입 600 - 예금이자수입 600,000원
				813	기타잡수입	840	1,200	360	42.9	◯ 기타잡수입 1,200 - 활동지원사 실습비 24,000원*50명=1,200,000원	실습인원 증가

■ 세출 내역                                                                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액 수	비율(%)
총 계						8,284,813	8,837,400	552,587	6.7
01	사무비	소 계				338,651	378,132	39,481	11.7
		11	인건비	소 계		260,409	299,003	38,594	14.8
				111	급여	174,292	199,175	24,883	14.3	◯ 급여 199,175 - 전담직원인건비 2,766,320원*6명*12개월=199,175,000원	전담인력 인원, 호봉 인상 적용
				112	제수당	38,299	42,700	4,401	11.5	◯ 명절휴가비 19,818 - 명절휴가비 1,651,435원*6명*2회=19,817,220원 ◯ 기타제수당 22,882 - 종사자수당 120,000원*6명*12개월=8,640,000원 - 가족수당 460,000*12개월=5,520,000원 - 연차수당 124,540*6명*3일=2,241,720원 - 시간외수당 360,000*6명*3월=6,480,000원	호봉인상으로 제수당 증가
				115	퇴직적립금	17,082	19,430	2,348	13.7	◯ 퇴직적립금 19,430 - 전담인력 1,619,090원*12개월=19,429,090원
				116	사회보험 부담금	20,536	26,298	5,762	28.1	◯ 사회보험부담금 26,298 - 전담인력 2,191,485원*12개월=26,297,820원
				117	기타후생경비	10,200	11,400	1,200	11.8	◯ 직원후생복지지원 5,400 - 명절선물 50,000원*6명*2회=600,000원 - 상·하반기 단결행사 250,000원*6명*2회=3,000,000원 - 경조사비 50,000원*6명*2회=600,000원 - 의료비지원 200,000원*6명=1,200,000원 ◯ 직원격려금(포상비) 6,000 - 직원포상 500,000원*6명*2회=6,000,000원	전담인력 충원 되어 단결행사 비용 증가

■ 세출 내역                                                                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
		12	업무추진비	소 계		4,080	4,080	0	0
				121	기관운영비	1,480	1,480	0	0	◯ 기관운영비 1,480 - 운영위원 및 후원자 명절위문품 50,000원*10명*2회=1,000,000원 - 팀업무회의 120,000원*4회=480,000원
				123	회의비	2,600	2,600	0	0	◯ 운영위원운영비 1,000 - 운영위원 다과, 식사비 250,000원*4회=1,000,000원 ◯ 회의비 1,600 - 유관기관회의비 100,000원*2회=200,000원 - 회의수당 70,000원*5명*4회=1,400,000원
		13	운영비	소 계		74,162	75,049	887	△1.2
				131	여비	2,200	2,200	0	0	◯ 여비 2,200 - 직원(전담인력) 출장비 250,000원*4회=1,000,000원 - 선진지견학 1,200,000*1회=1,200,000원
				132	수용비 및 수수료	42,102	44,549	2,447	5.8	◯ 사무용품비 4,680 - 프린터기 90,000원*12개월=1,080,000원 - 문구류 150,000원*12개월=1,800,000원 - 서비스제공일지 100,000원*12개월=1,200,000원 - 봉투제작비 600,000원*1회=600,000원 ◯ 일반관리비 15,569 - 단말기 사용료 450,000*12개월=5,400,000원 - 급여, 노무관리 프로그램 1,188,000원*1회=1,188,000원 - 회계프로그램 75,900원*12월=910,800원 - 문자서비스 이용료 200,000원*2회=400,000원 - 퇴직연금 관리수수료 7,000,000원*1회=7,000,000원 - 정수기 관리비 55,800원*12개월=669,600원	카트리지 구입비용 및 퇴직연금관리수수료 증가

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 일반수선 및 제잡비 24,300 - 소모품 260,000원*10월=2,600,000원 - 달력 20,000원*200부=4,000,000원 - 사업홍보비 20,000원*500개=10,000,000원 - 소식지 제작비 1,700,000원*4회=6,800,000원 - 환경폐기물처리비 900,000원*1회=900,000원
				133	공공요금	10,800	10,000	△800	△7.4	◯ 공공요금 10,000 - 전화,인터넷,수도.전기 666,667원*12개월=8,000,000원 - 우편요금(소식지발송 등) 500,000원*4회=2,000,000원	공공요금 감소
				134	제세공과금	4,340	3,300	△1,040	△24	◯ 제보험부담금 2,300 - 차량보험료(7405,2629차량) 980,000원*2대=1,960,000원 - 자동차세(7405,2629차량) 150,000*2대=300,000원 - 전담인력보증보험 40,000원 ◯ 사회복지관협회비 및 특별회비등 1,000 - 전남관협연수회비 250,000원*4분기=1,000,000원	차량보험료 감소
				135	차량비	5,000	5,000	0	0	◯ 차량유류대 3,600 - 차량유류대(7405,2629차량) 300,000원*12개월=3,600,000원 ◯ 차량정비 1,400 - 차량수리(7405,2629) 350,000원*4회=1,400,000원
				137	기타운영비	9,720	10,000	280	2.9	◯ 기타운영비 9,700 - 야근 급량비 100,000원*12월=1,200,000원 - 대상자 밑반찬지원 유급봉사자 활동비 700,000원*12개월=8,400,000원 - 직원채용 면접참여자 교통비 10,000원*10명=100,000원 - 직원피복비 ◯ 교육지원(직원교육) 300 - 직무교육 50,000원*6명=300,000원	물가인상으로 야근급량비 증가

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
02	재산조성비	21	시설비	소 계		51,718	30,000	△21,718	△42
				212	자산취득비	45,718	5,000	△40,718	△89.1	◯ 비품구입비 5,000 - 컴퓨터 2,000,000원*1대=2,000,000원 - 사무용책상,의자,파티션 1,000,000*1세트=600,000원 - 냉장고 2,400,000*1대=2,400,000원	24년 차량구입 완료, 차량구입비 감소
				213	시설장비유지	6,000	25,000	19,000	316.7	◯ 시설장비유지비 25,000 - 시설장비유지비 12,500,000원*2화=25,000,000원	시설유지보수비용 증가

■ 세출 내역                                                                                   (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
03	사업비	31	사업비	소 계		7,403,065	7,999,542	596,477	8.1
				311	일반 사업비	207,160	237,200	30,040	14.5	◯ 대상자모집및관리 19,500 - 홍보비 현수막 100,000원*2회= 200,000원 - 이용자 이용안내 및 가정방문 20,000원*340명*1회=6,800,000원 - 이용자 생일잔치 35,000원*340명=11,900,000원 - 현장실습지원 100,000원*6회=600,000원 ◯ 정서지원서비스 68,800 - 이용자 송년의밤 50,000원*200명*1회=10,000,000원 - 이용자 나들이 50,000원*200명*1회=10,000,000원 - 이용자 교육지원(12,400,000) 집단원예심리상담 40,000원*125명*2회=10,000,000원 강사비 300,000원*2명*2회=1,200,000원 간식비(간편식사) 6,000원*100명*2회=1,200,000원 - 주거환경개선사업 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 이용자 영화관람 10,000원*20명*2회=400,000원 - 이용자물품지원 100,000원*340명=34,000,000원 ◯ 경제적지원서비스 147,900 - 이용자 명절선물 50,000원*340명*2회=34,000,000원 - 밑반찬지원 25,000원*340명*11개월=93,500,000원 - 이용자 김장김치 60,000원*340명*1회=20,400,000원 ◯ 장애인식개선 지원서비스 1,000 - 장애인식개선 캠페인 1,000,000원*1회=1,000,000원	이용자 증가(310->340)로 정서지원, 경제적지원 서비스 비용 증가

■ 세출 내역                                                                                   (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				312	활동지원사사업비	7,195,905	7,762,342	566,437	7.9	◯ 활동지원사 급여 4,633,860 - 급여 10,030원*38,500시간*12개월=4,633,860,000원 ◯ 활동지원사 제수당 804,000 - 가산수당 10,000,000원*12개월=120,000,000원 - 기타제수당(야간,휴일,연차,공휴일) 56,000,000원*12월=672,000,000원 - 중증케어 및 장기근속 포상금 100,000원*10명*12월=12,000,000원 ◯ 활동지원사 주휴수당 912,000 - 주휴수당 76,000,000원*12개월=912,000,000원 ◯ 활동지원사 교통비 63,600 - 교통비 5,300,000원*12개월=63,600,000원 ◯ 활동지원사 퇴직적립금 528,655 - 활동지원사 6,343,860,000원*1/12=528,655,000원 ◯ 활동지원사 사회보험료 570,947 - 활동지원사 6,343,860,000원*9%=570,947,400원	활동지원사 급여 단가 인상되어 제반 비용 증가

■ 세출 내역                                                                                   (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 활동지원사 후생복지지원 220,540 - 명절선물 50,000원*320명*2회=32,000,000원 - 배상보험 22,000원*340명=7,480,000원 - 상해보험 18,000원*320명=5,760,000원 - 송년의밤 50,000원*200명*1회=10,000,000원 - 상.하반기 자체평가회(11,600,000) 식대 15,000원*320명*2회=9,600,000원 영화관람 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 나들이 50,000원*160명*2회=16,000,000원 - 활동지원사 워크숍(51,000,000원) 우수활동지원사 700,000원*30명=21,000,000원 장기근속 1,500,000원*20명=30,000,000원 - 중증케어 활동지원사 위로 500,000원*2회=1,000,000원 - 김장지원 60,000원*320명=19,200,000원 - 물품지원 150,000원*320명=48,000,000원 - 가정의달 선물지원 50,000원*320명=16,000,000원 - 경조사비 50,000원*50명=2,500,000원 ◯ 활동지원사 보건의료서비스 16,000 - 의료비지원 50,000원*320명=16,000,000원 ◯ 활동지원사 교육비 12,740 - 보수교육비지원 10,000원*320명*2회=6,400,000원 - 다과외(간편식사) 6,000원*320명*2회=3,840,000원 - 강사비 250,000원*1명*10회=2,500,000원	인원증가(290->320명)로 후생복지지원 및 교육비용 증가

■ 세출 내역                                                                                   (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		491,379	429,726	△61,653	△12.5
				711	예비비	491,379	429,726	△61,653	△12.5	◯ 예비비 429,726 - 예비비 429,726,000원