□ 주요예산 집행결과

4-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 여수시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비 율 (B/A)	비 고
합 계	1,502,186	10,827	0.72
일반운영비		7,683	0.52
여 비		2,077	0.14
업무추진비		880	0.06
직무수행경비		185	0.01
자산취득비		2	0.00

‣ 대상회계 : 일반회계 / ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	1,180,715	1,310,568	1,400,602	1,570,006	1,502,186
기본경비	10,800	10,700	10,655	11,064	10,827
비율	0.91	0.82	0.76	0.70	0.72

[ 최근 5년 기본경비 규모 및 비율 ]

(단위 : 백만 원, %)

우리시의 올해 기본경비는 10,827백만 원(세출결산액 대비 0.72%수준)이며 전년과 비교하여 일반운영비와 업무추진비, 자산취득비의 감소로 237백만 원이 감소하였습니다.

4-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청‧의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : ㎡, ’23. 12. 31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
17,759	14,704	0	3,351	3,248	0	99	97	0

※ 근거 : 「공유재산 및 물품관리법」 제94조의 3, 같은법 시행령 제95조

우리시의 본청‧의회청사 및 단체장 집무실의 보유면적은 18,049㎡으로 자치단체 청사 기준면적을 준수하고 있습니다.

4-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 여수시의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	15,022	1,764	11.74
인건비		1,341	8.92
직무수행경비		42	0.28
포상금		61	0.41
연금부담금 등		320	2.13

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계 / ’23년도 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 억 원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	11,807	13,106	14,006	15,700	15,022
인건비(B)	1,434	1,456	1,568	1,647	1,764
인건비비율(B/A)	12.14	11.11	11.20	10.49	11.74

[ 최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율 ]

(단위 : 억 원, %)

2019년~2023년까지 인건비는 연평균 4.9% 증가하였고, ’23년은 전년도와 비교하여117억 원(7.1%) 증가하였습니다. 증가사유는 공무원 및 무기계약근로자 보수 인상, 직무수행경비 인상, 인건비 상승에 따른 연금부담금 증가입니다.

4-4. 업무추진비 집행현황

우리 여수시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,502,186	717	0.05
기관운영업무추진비 (203-01)		373	0.02
시책추진업무추진비 (203-03)		344	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계 / ’23년도 결산결과 203-01,  203-03 집행 총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	1,180,715	1,310,568	1,400,602	1,570,006	1,502,186
업무추진비	761	712	691	759	717
비율	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05

[ 최근 5년 업무추진비 규모 및 비율 ]

(단위 : 백만 원, %)

2019년~2023년까지 연평균 업무추진비 증가율은 –1.2%이며, 전년도와 대비하여 42백만 원이 감소하였습니다.

♣ 별첨 3 : 2023년도 시책추진업무추진비 집행내역

4-5. 국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

부 서	출장 기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 인원 (명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	총 계				1,162
총무과	2. 23. ~ 3. 4.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(1조)	필리핀	2	4
섬박람회 지원과	3. 2. ~ 3. 11.	뉴포트비치시 방문 및 캘리포니아주 섬박람회 홍보	미국	7	42	단체장
징수과	3. 21. ~ 3. 30.	2022년 지방세 징수공무원 선진지 지방세 제도 국외정책연수 참가	프랑스, 스위스, 이탈리아	2	12
총무과	3. 24. ~ 4. 1.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(2조)	독일, 체코, 오스트리아, 헝가리,	4	12
수산 경영과	4. 20. ~ 4. 28.	해양수산분야 해외 선진지 사례 조사 등	노르웨이,네덜란드	2	13
의회 사무국	4. 21. ~ 4. 30.	2023년 전국시군의장협의회 선진지 비교시찰	미국, 캐나다	2	10
총무과	4. 24. ~ 5. 6.	2023년 제34기 미래인재양성과정 국외연수	스페인,미국, 포르투갈, 독일,캐나다, 스위스	5	31
총무과	4. 17. ~ 4. 25.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(7조)	스페인, 포르투갈	3	9
총무과	4. 21. ~ 4. 30.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(4조)	호주, 뉴질랜드	6	18
총무과	4. 17. ~ 4. 26.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(3조)	체코,헝가리, 오스트리아, 슬로베니아, 두바이	19	58
기획 예산과	4. 20. ~ 4. 28.	2023년 공무원 벤치마킹 원정대(미주팀) 연수	미국	16	48
안전 총괄과	4. 25. ~ 5. 4.	2023년 상반기 방재‧재난안전 담당자 국외연수	미국, 캐나다	1	7
총무과	4. 22. ~ 5. 1.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(5조)	영국,프랑스,스위스, 이탈리아	9	27
총무과	4. 27. ~ 5. 6.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 1)	이탈리아	1	3
기획 예산과	5. 10. ~ 5. 19.	2023년 공무원 벤치마킹 원정대(오세아니아주팀)	호주, 뉴질랜드	18	54
총무과	5. 11. ~ 5. 19.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(8조)	스위스,체코, 오스트리아,헝가리	9	27
총무과	5. 10. ~ 5. 19.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(6조)	이탈리아,스위스, 프랑스	14	42
산업지원과 ‧ 에너지정책과	5. 2. ~ 5. 11.	독일 해외기업 MOU 체결 및 영국 해상 풍력 선진지 견학	영국,독일	7	45
총무과	5. 15. ~ 5. 18.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 2)	일본	1	2
총무과	5. 16. ~ 5. 19.	제16기 향부숙 국외연수	일본	1	1
섬박람회 지원과	5. 16. ~ 5. 19.	2023관계기관 공동 대만 포트세일즈 참가	대만	1	1
기획 예산과	5. 18. ~ 5. 25.	2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주3팀)	스위스, 이탈리아, 프랑스	16	48
의회 사무국	5. 18. ~ 5. 26.	2023년 전남시군의장협의회 주관 의회관계공무원 국외연수	오스트리아, 체코, 헝가리	1	5
의회 사무국	5. 16. ~ 5. 24.	환경복지 및 해양도시건설위원회 국외출장	독일, 네덜란드, 아랍에미리트	6	24
기후생태과 ‧ 도시재생과	5. 16. ~ 5. 24.	도시재생 및 친환경 도시 등 정책현황 및 우수사례 발굴을 위한 벤치마킹	네덜란드	4	16
관광과 ‧ 섬발전지원과	5. 15. ~ 5. 22.	시의회 해양도시건설위원회 국외연수 해양관광분야 공무 국외 출장	아랍에미리트	2	8
관광과	5. 16. ~ 5. 19.	대만 포트세일즈(Port-Sales) 참가	대만	1	1
기획 예산과	5. 15. ~ 5. 23.	2022년 TOP성과관리 자체평가 결과 우수부서 공무원 해외연수	체코,헝가리,오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아	16	48
기획 예산과	5. 24. ~ 6. 4.	2023년 남해안남중권발전협의회 공무 국외연수	오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아, 체코	2	10
자원 순환과	5. 23. ~ 5. 26.	폐기물처리시설 선진지 견학	일본	5	8
총무과	5. 25. ~ 6. 3.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 2)	호주, 뉴질랜드	5	15
기획 예산과	5. 31. ~ 6. 9.	2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주2팀)	프랑스, 스위스, 이탈리아	16	48
기획 예산과	5. 31. ~ 6. 8.	2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주4팀)	프랑스	16	48
해양 정책과	6. 1. ~ 6. 8.	아름다운 세계만 협회 2023 아시아권 회의	베트남	2	3
총무과	6. 13. ~ 6. 16.	제16기 향부숙(2코스) 해외연수	일본	1	1
총무과	6. 3. ~ 6. 11.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별4)	미국	1	3
총무과	6. 13. ~ 6. 18.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별5)	싱가포르	1	2
농촌진흥과 ‧ 농산물유통과 ‧ 섬박람회지원과	6. 11. ~ 6. 18.	밀란협약 어워드리트릿 초청행사 참가	이탈리아	3	12
총무과	6. 14. ~ 6. 24.	제30기 여성리더양성과정 국외교육훈련	핀란드, 노르웨이, 스웨덴	1	7
총무과	6. 19. ~ 6. 25.	2023년 노사합동 국외 벤치마킹	호주	4	8
징수과	6. 21. ~ 6. 27.	세수 증대 유공 공무원 국외연수	일본	19	48
사회 복지과	6. 19. ~ 6. 23.	2023년 지역사회 통합돌봄 현장사례 심층탐구	일본	2	4
총무과	6.23~7.1	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별3)	크로아티아, 슬로베니아, 보스니아, 헤르체고비나	1	3
농촌 진흥과	6. 18. ~ 6. 21.	도시농업 및 농촌융복합 선진국 벤치마킹	일본	1	1
섬박람회 지원과	7. 29. ~ 8. 3.	사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료봉사 및 섬박람회 홍보 활동	필리핀 산페드로시	1	2
문화 예술과	8. 3. ~ 8. 6.	국제남도음식문화큰잔치 추진을 위한 해외 선진지 사례조사	대만	2	3
총무과	8. 9. ~ 8. 18.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별6)	말레이시아	1	3
기획 예산과		2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주1팀) 국외연수 취소에 따른 취소 수수료			9
산업 지원과	9. 4. ~ 9. 8.	상생·협력의 노사문화 확산을 위한 선진지 벤치마킹	대만	6	10
관광과	8. 28. ~ 9. 1.	해외 MICE유치 현지 설명회 참가	태국	3	4
섬박람회 지원과	9. 4. ~ 9. 6.	중국 여행업계 유치 및 관광협력 MOU 체결	중국	1	2
섬박람회 지원과	9. 4. ~ 9. 10.	해외 주요 크루즈 선사 및 여행업계를 대상으로 여수항 홍보 및 국제크루즈 유치 활동	독일	2	9
관광과	9. 4. ~ 9. 6.	2023 중국 국제 서비스 무역 박람회 참가	중국	3	3
관광과	9. 4. ~ 9. 10.	2023 Seatrade Cruise Europe 참가	독일	1	5
의회 사무국	9. 6. ~ 9. 14.	기획행정위원회 공무국외출장	그리스, 튀르키예	4	16
산업 지원과	9. 7. ~ 9. 13.	중국 국제투자무역상담회 IR 참석	중국	3	6
문화유산과 ‧ 농업정책과	9. 6. ~ 9. 14.	선진국가의 문화유산 및 농업정책 운영 벤치마킹	그리스, 튀르키예	3	11
농업 정책과	9. 10. ~ 9. 14.	농업인학습단체 선진농업 해외연수	일본	1	2
산단환경 관리과	9. 10. ~ 9. 16.	여수산단 스마트 플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업 벤치마킹	독일, 네덜란드	1	4
총무과	10. 20. ~ 10. 28.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(10조)	아랍에미리트, 그리스	2	6
홍보 담당관	10. 4. ~ 10. 7.	광주전남 지자체 홍보담당자 연수	베트남	1	1
섬박람회 지원과	10. 4. ~ 10. 7.	2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 해외 벤치마킹	일본	2	3
기획 예산과	10. 6. ~ 10. 14.	2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (밤낮없이 쑥쑥)	크로아티아, 오스트리아, 체코,헝가리	6	18
총무과	10. 14. ~ 10. 28.	제35기 미래인재양성과정 국외연수	이탈리아,프랑스,스페인, 포르투갈,미국, 캐나다,독일, 네덜란드,덴마크	4	29
의회 사무국	10. 11. ~ 10. 18.	제50회 LA한인축제 농수산물 우수상품엑스포	미국	2	9
섬박람회 지원과	10. 11. ~ 10. 18.	제17회 농수산물 우수상품 엑스포(제50회 LA한인축제) 참가 및 섬박람회 홍보	미국	3	13
의회 사무국	10. 23. ~ 10. 30.	해양도시건설위원회 국외출장	호주, 뉴질랜드	1	5
도시 계획과	10. 23 ~ 10. 28.	도시계획(개발) 및 건축,경관 디자인 선진지 견학	아랍에미리트	6	18
총무과	10. 16. ~ 10. 27.	제35기 미래인재양성과정 국외연수(유럽4팀)	오스트리아, 체코,헝가리, 슬로베니아, 크로아티아	1	7
도시 계획과	10. 24. ~ 10. 27.	도시계획, 도시재생, 항만개발 등 우수사례 견학	호주, 뉴질랜드	1	5
관광과	10. 24 ~ 11. 1.	2023 해외 마이스 로드쇼 및 박람회 참가	싱가폴, 말레이시아	3	10
총무과	10. 23. ~ 10. 30.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별7조)	호주, 뉴질랜드	1	3
섬박람회 지원과	10. 26 ~ 10. 31.	제22회 한중일 국제교류도시 바둑대회 통역지원 및 세계섬박람회 홍보 활동 등 추진	중국	1	2
기획 예산과	10. 29. ~ 11. 6.	2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (구전동화)	오스트리아,체코,헝가리	6	18
농업 정책과	11. 14. ~ 11. 19.	2023년 농업인단체 국외 농업연수	태국	2	3
의회 사무국		여수시의회 해양도시건설위원회 국외연수 동행인원 변경에 따른 출장 취소수수료	호주, 뉴질랜드		3
관광과	11. 22. ~ 11. 25.	상해 포트세일즈 및 크루즈 선사 설명회 참석	중국	3	3
기후 생태과	11. 29. ~ 12. 5.	제28차 UN기후변화협약 당사국총회 참석	아랍에미리트	5	16
총무과	11. 17. ~ 11. 20.	2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별8조)	미국	1	1
총무과	11. 22. ~ 11. 29.	경진대회 성과 우수부서 직원 선진지 견학	호주	14	40
총무과	12. 8. ~ 12. 16.	행안부주관 제47회 청백봉사상 수상자 국외연수	스페인, 포르투갈	1	5
기획 예산과	12. 7. ~ 12. 15.	2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (잇다있다)	스페인, 포르투갈	6	18

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

4-6. 지방의회경비 집행현황

우리 여수시의 2023년도 지방의회경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,502,186	1,592	0.11	26	61,218

‣ 대상회계 및 집행액 : 일반회계 / ’23년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, 명, %)

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	1,180,715	1,310,568	1,400,602	1,570,006	1,502,186
의회경비	1,281	1,280	1,334	1,423	1,592
의원 정수	26	26	26	26	26
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,259	49,242	51,294	54,742	61,218

[ 최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율 ]

(단위 : 백만 원, %)

우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 전년대비 11.9% 증가한 61백만 원입니다. 증가한 이유는 ‘23년 의정활동비(13백만 원)와 월정수당(27백만 원)을 전년 대비 7.1% 인상하였기 때문입니다.

4-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 여수시의 2023년도 지방의회 국외여비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
115	26	4,404

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023. 12. 31. 기준

♣ 별첨 10 : 자치단체별 지방의원 정수

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만 원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				115
3. 2. ~ 3. 11.	미국 뉴포트비치시 등 2026여수세계섬박람회 홍보활동	미국	2(1)	16
5. 4. ~ 5. 11.	민관합동 해상풍력 해외 선진지 견학	영국	1(0)	4
5. 15. ~ 5. 22.	환경복지 및 해양도시건설위원회 국외출장	독일,네덜란드, 아랍에미리트 등	12(6)	48
9. 6. ~ 9. 14.	기획행정위원회 공무국외출장여비	그리스, 튀르키예	8(4)	31
10. 23. ~ 10. 30.	해양도시건설위원회 국외출장여비	호주, 뉴질랜드	3(1)	12
10. 26. ~ 10. 31.	제22회 한중일 국제교류도시 친선바둑대회 의회 대표단 여비	중국	2(0)	4

4-8. 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황

맞춤형복지제도 시행경비란 「지방공무원법」 제77조에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2023년 우리시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
2,980	4,127	1,400	1,385	98.92

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	연 도 별
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	2,556	2,572	2,743	2,925	2,980
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	3,147	3,146	3,655	4,037	4,127
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,231	1,223	1,332	1,380	1,400
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,385
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)	93.26	91.95	97.97	100.00	98.92

[ 최근 5년 맞춤형복지비 현황 ]

(단위 : 백만 원)

우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급 총액은 4,127백만 원으로 전년과 비교하여 90백만 원 증가하였습니다.

4-9. 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 여수시의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
1,502,186	31	0.00%	일반회계

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 31백만 원입니다.

4-10. 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 여수시의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
15,022	36	0.24	39	0.26

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리시에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 75억 원으로 전년도 지출액 130억 원 대비 42.3% 감소하였습니다.

일반예비비 집행내역은 동절기 한파에 따른 저소득 독거노인 난방비 긴급지원 등 36억 원이며, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 ’23년 7월 집중호우로 인한 도로 및 시설 파손 복구 공사비 등 39억 원입니다.

4-11. 연말지출 비율

우리 여수시에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	242,582	82,586	34.04
시설비 (401-01)	240,658	80,876	33.61
감리비 (401-02)	1,306	1,571	120.27
시설부대비 (401-03)	493	131	26.50
행사관련시설비 (401-04)	124	9	7.22

▸ 대상회계 : 일반회계 / 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	연도별
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	269,506	233,167	194,058	200,184	242,582
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	75,636	28,709	39,284	33,967	82,586
비율(B/A)	28.06	12.31	20.24	16.97	34.04

[ 최근 5년 연말지출 현황 ]

(단위 : 억 원, %)

우리시의 ‘23년 11~12월 지출원인행위 금액은 826억 원으로 전년 대비 486억 원 증가하였습니다. 증가 사유는 예산 불용을 막기 위해 이월사업에 대한 원인행위를 연말까지 완료하였기 때문입니다.

4-12. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고 지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리시의 2023회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2023년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만 원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,840	710	710	710
제1금고	농협은행 여수시지부	‘22. 1. 1.~ ‘25.12.31.	2,040	510 (당초)	510	510 (‘23.7월)
제2금고	광주은행 여수지점	‘22. 1. 1.~ ‘25.12.31.	800	200 (당초)	200	200 (‘23.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15. 1. 1.부터 약정기간이 시작되는 경우 「지방재정법」 개정(’14. 5. 28.)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만 원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비 고
		분야	부문	통계목	금액
	세 출	예	산		미	편	성