승인  2024년   3월 28일

2024년 쌍봉종합사회복지관 1차 추경예산

◎ 쌍 봉 종 합 사 회 복 지 관 ◎ 부설) 노인사회활동지원사업 ◎ 부설) 푸드뱅크/잉여물품나눔은행 ◎ 부설) 푸드마켓 ◎ 부설) 장애인활동지원사업
		법인검인

사회복지법인	쌍봉종합사회복지관
밀알복지재단

목  차

예 산 총 괄 …………………………………………………………………………… 1

■ 쌍 봉 종 합 사 회 복 지 관………………………………………………………… 2

■ 기타사업) 노인사회활동지원사업……………………………………………………23

■ 기타사업) 푸드마켓 ………………………………………………………………… 31

쌍봉종합사회복지관 2024년 1차 추경예산(총괄)                    (단위: 천원)

회 계 별		세 입		회 계 별		세 출		일시차입한도액(3%)
		2024년 본예산	2024년 1차추경예산			2024년 본예산	2024년 1차추경예산
총 계		11,349,349	11,465,459	총 계		11,349,349	11,465,459
쌍봉종합사회복지관	소 계	2,560,057	2,749,851	쌍봉종합사회복지관	소 계	2,560,057	2,749,851
	사업수입	85,520	84,520		사무비	856,417	856,417	사무비: 재산조성비: 사업비:
	후원금수입	963,189	1,013,109		재산조성비	12,215	12,215
	국고보조금	-	-		사업비	1,674,253	1,797,549
	시도보조금	-	-		예비비및기타	17,172	83,670
	시군구보조금	1,031,872	1,092,914
	기타보조금	319,199	319,199
	전입금	40,000	40,000
	이월금	102,170	182,002
	잡수입	18,107	18,107
부설) 노인사회활동지원사업		1,260,306	1,183,811	부설) 노인사회활동지원사업		1,260,306	1,183,811
부설) 푸드뱅크		39,009	39,009	부설) 푸드뱅크		39,009	39,009
부설) 푸드마켓		85,090	87,901	부설) 푸드마켓		85,090	87,901
부설) 장애인활동지원사업		7,404,887	7,404,887	부설) 장애인활동지원사업		7,404,887	7,404,887

쌍봉종합사회복지관 일반회계

2024년 1차 추가경정 예산서

예     산     총     칙

제 1조  2024년도 세입/세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                 (단위 : 천원)

회 계 별		세 입		회 계 별		세 출		일시차입한도액(3%)
		2024년 본예산	2024년 1차추경예산			2024년 본예산	2024년 1차추경예산
쌍봉종합사회복지관	소 계	2,560,057	2,749,851	쌍봉종합사회복지관	소 계	2,560,057	2,749,851
	사업수입	85,520	84,520		사무비	856,417	856,417	사무비: 재산조성비: 사업비:
	후원금수입	963,189	1,013,109		재산조성비	12,215	12,215
	국고보조금	-	-		사 업 비	1,674,253	1,797,549
	시도보조금	-	-		예비비및기타	17,172	83,670
	시군구보조금	1,031,872	1,092,914
	기타보조금	319,199	319,199
	전입금	40,000	40,000
	이월금	102,170	182,002
	잡수입	18,107	18,107

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2024년 쌍봉종합사회복지관 세입ㆍ세출  총괄표

■ 세입총괄                                                                          (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
합 계			2,560,057	2,749,851	189,794	7.4
사업 수입		소 계	85,520	84,520	△1,000	△1.2
		지역사회보호	41,400	41,400	0	0
		교육문화	34,920	34,920	0	0
		자활지원등기타	7,200	7,200	0	0
		복지네트워크구축	-	-	-	-
		주민조직화	2,000	1,000	△1,000	△50	청소년자원봉사학교 참가비 삭감(무료)
보조금수입	보조금수입	소 계	1,351,071	1,412,113	61,042	4.5
		국고보조금	-	-	-	-
		시도보조금	-	-	-	-
		시군구보조금	1,031,872	1,092,914	61,042	5.9	노인의료돌봄통합지원사업 증액
		기타보조금	319,199	319,199	0	0
후원금수입	후원금수입	소 계	963,189	1,013,109	49,920	5.2
		지정 후원금	927,289	977,209	49,920	5.4	조부모가정지원, 이동복지, 청소년자원봉사 증액
		비지정 후원금	35,900	35,900	0	0
전입금	전입금	법인전입금	40,000	40,000	0	0
이월금	이월금	소 계	102,170	182,002	79,832	0.8
		전년도이월금	23,907	54,949	31,042	129.8	노인의료돌봄통합지원,운영비,장애인직업기능훈련,주간보호
		전년도이월금 (후원금)	40,700	92,350	51,650	126.9	지정사업비 이월금 증액
		이월사업비	37,563	34,703	△2,860	△7.6	치과치료,의치지원 감액, 위기가정지원 증액
잡수입	잡수입	소계	18,107	18,107	0	0
		불용품매각대	175	175	0	0
		기타예금이자수입	152	152	0	0
		기타 잡수입	17,780	17,780	0	0

■ 세출총괄                                                                           (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
합 계			2,560,057	2,749,851	189,794	7.4
사무비		소 계	856,417	856,417	0	0
	인건비	소 계	773,468	773,468	0	0
		급여	544,956	544,956	0	0
		제수당	99,017	99,017	0	0
		일용잡금	400	400	0	0
		퇴직적립금	53,567	53,567	0	0
		사회보험부담금	63,708	63,708	0	0
		기타후생경비	11,820	11,820	0	0
	업무추진비	소 계	5,270	5,270	0	0
		기관운영비	4,500	4,500	0	0
		회의비	770	770	0	0
	운영비	소 계	77,679	77,679	0	0
		여비	7,600	7,600	0	0
		수용비 및수수료	8,407	8,407	0	0
		공공요금	23,250	23,250	0	0

■ 세출총괄                                                                          (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경예산(B)	증 △감 (B) - (A)		적 요
					액수	비율(%)
		제세공과금	11,672	11,672	0	0
		차량비	12,000	12,000	0	0
		기타운영비	14,750	14,750	0	0
재산조성비	시설비	소 계	12,215	12,215	0	0
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	4,900	4,900	0	0
		시설장비유지비	7,315	7,315	0	0
사업비	소 계		1,674,253	1,797,549	123,296	7.4
		사례발굴	550	550	0	0
		사례개입	350	350	0	0
		서비스연계	80,300	80,300	0	0
		가족기능강화	232,222	314,584	82,362	35.5	노인의료돌봄통합지원, 조부모가정지원 증액
		지역사회보호	925,772	925,772	0	0
		교육문화	57,056	57,056	0	0
		자활지원등 기타	267,709	267,709	0	0
		복지네트워크구축	900	900	0	0
		주민조직화	105,900	145,834	39,934	37.7	한화이동복지사업,여수무선노인참여나눔터 증액
		자원개발및관리	3,494	4,494	1,000	28.6
예비비	예비비	예비비	17,172	83,670	66,498	387.2
		예비비	691	51,878	51,187	7,407.7	지정사업비 이월금
		반환금	16,481	31,792	15,311	92.9	노인의료돌봄통합지원사업비 반납분

■세입내역                                                                                                  (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
총 계						2,560,057	2,749,851	189,794	7.4
01	사업수입	소 계				85,520	84,520	△1,000	△1.2
		11	사업수입	111	가족기능강화	-	-	-	-
				116	주민 조직화	2,000	1,000	△1,000	△50	◯ 자원봉사활동참가비 △1,000 (경정) 0 ----------------- = △1,000,000 (기정) 1,000,000 - 자원봉사활동 참가비 무료	후원금으로 참가비 대체

■세입내역                                                                         (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
03	보조금수입	31	보조금수입	소 계		1,351,071	1,412,113	61,042	4.5
				313	시군구보조금	1,031,872	1,092,914	61,042	5.9	◯ 노인의료돌봄통합지원 △161,532 (경정) 0 ----------------- =△161,532,000 (기정) 161,532,000 - 노인의료돌봄통합지원사업 계정분리 ◯ 노인의료돌봄(퇴원환자) 40,370 (경정) 40,370,000 ----------------- =40,370,000 (기정) 0 - 여수시 지원 40,370,000원 ◯ 노인의료돌봄(일상생활) 182,204 (경정) 182,204,000 ----------------- =182,204,000 (기정) 0 - 여수시 지원 182,204,000원	-노인의료돌봄통합지원 계정분리 및 사업비 증액

■세입내역                                                                                                (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
04	후원금수입	41	후원금수입	소 계		963,189	1,013,109	49,920	5.2
				411	지정 후원금	927,289	977,209	49,920	5.4	◯ 노인참여나눔터 3,600 (경정) 14,400,000 ----------------- =3,600,000 (기정) 10,800,000 - 한국헬프에이지 900,000*12개월=10,800,000원 추가지원금 600,000원*6개월=3,600,000원 ◯ 조손가정지원사업 △10,000 (경정) 0 ----------------- =△10,000,000 (기정) 10,000,000 - 조부모가정지원사업으로 계정명 변경 ◯ 조부모가정지원사업 31,320 (경정) 31,320,000 ----------------- =31,320,000 (기정) 0 - 금호미쓰이화학 2,000,000원*5회=10,000,000원 - 세이브더칠드런지원사업 21,320,000원 ◯ 한화이동복지사업 23,000 (경정) 47,000,000 ----------------- =23,000,000 (기정) 24,000,000 - 한화솔루션 47,000,000원 ◯ 청소년자원봉사프로그램 2,000 (경정) 2,000,000 ----------------- =2,000,000 (기정) 0 - 롯데케미칼 첨단소재사업 100,000원*20명=2,000,000원

■세입내역                                                                                                (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
07	이월금	71	이월금	소 계		102,170	182,002	79,832	0.8
				711	전년도이월금	23,907	54,949	31,042	129.8	◯ 전년도이월금 15,363 (경정) 31,770,000 ----------------- =15,363,000 (기정) 16,407,000 - 사회복지관 운영비(보조금) 16,394,730원 - 사회복지관 종사자특별수당(보조금) 42,600원 - 노인의료돌봄통합지원사업(보조금) 15,332,264원 ◯ 전년도이월금(운영비) 3,909 (경정) 7,909,000 ----------------- =3,909,000 (기정) 4,000,000 - 복지관 자부담 수입금 7,908,918원 ◯ 전년도이월금(자활사업) 1,536 (경정) 2,536,000 ----------------- =1,536,000 (기정) 1,000,000 - 자활사업 수익금 2,536,042원 ◯ 전년도이월금(직업재활) 2,143 (경정) 4,643,000 ----------------- =2,143,000 (기정) 2,500,000 - 장애인직업재활수입 4,643,003원 ◯ 전년도이월금(장애인직업기능훈련수입) 4,203 (경정) 4,203,000 ----------------- =4,203,000 (기정) 0 - 장애인직업기능훈련수입 4,203,005원

■세입내역                                                                                                (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
										◯ 전년도이월금(주간보호이용료) 3,867 (경정) 3,867,000 ----------------- =3,867,000 (기정) 0 - 주간보호 이용료수입 3,867,151원 ◯ 전년도이월금(예금이자수입) 21 (경정) 21,000 ----------------- =21,000 (기정) 0 - 결식아동급식 예금이자 1,228원 - 노인통합돌봄 예금이자 1,535원 - 사회복지관 운영비 보조금 예금이자 9,784원 - 사회공헌활동사업 예금이자 8,284원 - 성인문해교육 예금이자 72원 - 마을교육공동체사업 예금이자 109원 - 평생학습우수프로그램 예금이자 54원	-주간보호이용료
				712	전년도이월금(후원금)	40,700	92,350	51,650	126.9	◯ 전년도이월금(행복나눔가전) 5,325 (경정) 12,825,000 ----------------- =5,325,000 (기정) 7,500,000 - 한화솔루션, 개인후원자 12,825,011원 ◯ 전년도이월금(장애인직업기능훈련) 1,172 (경정) 1,172,000 ----------------- =1,172,000 (기정) 0 - 삼남석유화학 1,172,390원 ◯ 전년도이월금(장애인직업재활) △2,262 (경정) 738,000 ----------------- =△2,262,000 (기정) 3,000,000 - 장애인직업재활서비스 후원금 738,360원	-행복나눔가정 증액 -장애인직업재활 지정후원금 이월금 감액

■세입내역                                                                                                (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)					◯ 전년도이월금(비지정후원금) 7,813 (경정) 10,813,000 ----------------- = 7,813,000 (기정) 3,000,000 - 비지정후원금 10,812,603원 ◯ 전년도이월금(찾아가는생신잔치) 3,210 (경정) 5,910,000 ----------------- =3,210,000 (기정) 2,700,000 - 한전KPS(주) 여수사업처 3,000,000원 - 문승배 100,000원*12개월=1,200,000원 - 금호폴리켐 1,500,000원*1회=1,710,000원 ◯ 전년도이월금(식품지원사업) 1,530 (경정) 1,530,000 ----------------- = 1,530,000 (기정) 0 - 전남공동모금회 1,530,500원 ◯ 전년도이월금(난방비지원) 7,750 (경정) 7,750,000 ----------------- =7,750,000 (기정) 0 - LG화학VCM공장 3,000,000원 - 문도선(우리공업사) 1,191,330원 - 문지윤 158,370원 - GS칼텍스 1,200,000원 - GS칼텍스테니스반봉사대 1,200,000원 - 개인후원자(설*태) 1,000,000원	-비지정후원금 이월금 증액 -식품지원사업비 이월금 증액 -난방비지원 이월금 증액

■세입내역                                                                                                            (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)					◯ 전년도이월금(롯데이동복지) 1,067 (경정) 1,067,000 ----------------- =1,067,000 (기정) 0 - 롯데케미칼 첨단소재사업 1,067,000원 ◯ 전년도이월금(한화이동복지) 11,001 (경정) 11,001,000 ----------------- =11,001,000 (기정) 0 - 한화계열사 11,000,530원 ◯ 전년도이월금(재가급식지원) 1,000 (경정) 1,000,000 ----------------- = 1,000,000 (기정) 0 - 건강의료기 1,000,000원 ◯ 전년도이월금(예금이자수입) 24 (경정) 24,000 ----------------- =24,000 (기정) 0 - 법인전입금 예금이자 1,848원 - 행복나눔가전 예금이자 1,139원 - 노인참여나눔터 예금이자 332원 - 차량지원사업 예금이자 2,656원 - 식품지원사업 예금이자 150원 - 집수리사업 예금이자 9,178원 - KCC집수리사업 예금이자 253원 - 조부모지원사업 예금이자 1,008원 - 취업준비생지원사업 예금이자 1,844원 - 복지재단사업 예금이자 180원 - 신한위기가정사업 예금이자 1,356원 - 위기가정지원사업 예금이자 941원 - 치과치료지원사업 예금이자 1,167원 - 의치지원사업 예금이자 1,659원	-지정사업비 이월금

■세입내역                                                                                                            (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)					◯ 전년도이월금(삼남밑반찬) 1,910 (경정) 1,910,000 ----------------- = 1,910,000 (기정) 0 - 삼남석유화학 900,000원 - 더삼일, 개인후원자 1,010,000원 ◯ 전년도이월금(무선분관사업) 115 (경정) 115,000 ----------------- =115,000 (기정) 0 - 개인후원자 114,590원 ◯ 전년도이월금(재가결연후원금) 1,000 (경정) 1,000,000 ----------------- =1,000,000 (기정) 0 - 한국해양대 1,000,000원 ◯ 전년도이월금(도시락지원) 1,337 (경정) 1,337,000 ----------------- =1,337,000 (기정) 0 - 개인후원자 1,337,000원 ◯ 전년도이월금(재가일상생활지원사업) 175 (경정) 6,675,000 ----------------- =175,000 (기정) 6,500,000 - LG화학(위생용품지원) 5,824,940원 - 범우이앤씨(보건의료서비스) 850,000원	J-지정사업비 이월금

■세입내역                                                                                                            (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)					◯ 전년도이월금(기타잡수입) 100 (경정) 100,000 ----------------- =100,000 (기정) 0 - 차량배분사업 계약금환불 100,000원 ◯ 전년도이월금(노인주간보호) 250 (경정) 250,000 ----------------- =250,000 (기정) 0 - 개인후원자 250,000원 ◯ 전년도이월금(사례관리사업) 15 (경정) 15,000 ----------------- =15,000 (기정) 0 - 개인후원자(정*집) 15,000원 ◯ 전년도이월금(금호이동복지) 737 (경정) 737,000 ----------------- =737,000 (기정) 0 - 금호미쓰이화학 392,410원 2022년 이월금 345,100원 ◯ 전년도이월금(바자회후원금) 4,400 (경정) 4,400,000 ----------------- =4,400,000 (기정) 0 - 바자회후원금 4,400,000원	-바자회후원금 이월

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				712	전년도이월금(후원금)					◯ 전년도이월금(독거남성지원) 10 (경정) 3,010,000 ----------------- =10,000 (기정) 3,000,000 - 범우이앤씨 3,010,310원 ◯ 전년도이월금(복지관지정사업) 328 (경정) 328,000 ----------------- =328,000 (기정) 0 - 차량배분사업 사업비 잔액 328,000원 ◯ 전년도이월금(노인참여나눔터) 2,333 (경정) 2,333,000 ----------------- =2,333,000 (기정) 0 - 한국헬프에이지 1,333,360원 개인후원자(이*식) 1,000,000원 ◯ 전년도이월금(청소년결연사업) 1,000 (경정) 1,000,000 ----------------- =1,000,000 (기정) 0 - 롯데케미칼 첨단소재사업 1,000,000원 ◯ 전년도이월금(푸드뱅크지원) 310 (경정) 310,000 ----------------- =310,000 (기정) 0 - 개인후원자(정*영) 309,874원	지정사업비 이월

■세입내역                                                                                                            (단위 :천원)

■세입내역                                                                                                            (단위 :천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				713	이월사업비	37,563	34,703	△2,860	△7.6	◯ 이월사업비(치과치료사업) △4,010 (경정) 15,990,000 ----------------- =△4,010,000 (기정) 20,000,000 - 치과치료사업비 이월금 15,990,500원 ◯ 이월사업비(의치지원사업) △4,300 (경정) 11,263,000 ----------------- =△4,300,000 (기정) 15,563,000 - 금호석유화학 지원금 11,263,000원 ◯ 이월사업비(위기가정지원) 5,050 (경정) 7,050,000 ----------------- =5,050,000 (기정) 2,000,000 - 바보의나눔재단 4,800,000원 - KBS강태원복지재단 2,250,000원 ◯ 이월사업비(신한위기가정지원) 400 (경정) 400,000 ----------------- =400,000 (기정) 0 - 신한금융그룹 400,000원	지정사업비 이월

■ 세출 내역                                                                                                 (단위: 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
총 계						2,560,057	2,749,851	189,794	7.4
사업비				총 계		1,674,253	1,797,549	123,296	7.4
	사업비		사업비	314	가족기능강화	232,222	314,584	82,362	35.5	◯ 노인의료돌봄통합지원 △161,532 (경정) 0 ----------------- =△161,532,000 (기정) 161,532,000 ◯ 노인의료돌봄(퇴원환자) 40,370 (경정) 40,370,000 ----------------- =40,370,000 (기정) 0 - 서비스연계비 25,000원*163명=4,075,000원 - 홍보비 1,800원*250개=450,000원 - 전담인력인건비 2,987,083원*12개월=35,845,000원 ◯ 노인의료돌봄(일상생활) 182,204 (경정) 182,204,000 ----------------- =182,204,000 (기정) 0 - 인건비(사회보험포함) 3,104,416원*12개월=37,253,000원 - 관리직인건비 2,564,727원*11개월*2명 = 56,424,000원 - 방문목욕 96건*47,000원=4,512,000원 - 방문목욕(차량) 240회*85,000원 = 20,400,000원 - 동행지원 216건*(19,000원*3h)=12,312,000원 - 가사지원 691.2건*(15,000원*2h)=20,736,000원 - 식사지원 120명*20회*10,000원=24,000,000원 - 운영비 547,250원*12개월 =6,567,000원	-노인의료돌봄통합지원 계정분리 및 사업비 증액

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증△감 (B)-(A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
	사업비		사업비	314	가족기능강화					◯ 조손가정지원사업 △10,000 (경정) 0 ----------------- =△10,000,000 (기정) 10,000,000 - 조부모가정지원사업으로 계정명 변경 ◯ 조부모가정지원사업 31,320 (경정) 31,320,000 ------------------- =31,320,000 (기정) 0 - 금호미쓰이화학 지원 10,000,000원 ( 일상생활지원(식료품) 35,000원*15가정=6,300,000원 조부모가정 힐링캠프 2,000,000원*1회=2,000,000원 손자녀 진로 체험활동 1,000,000원*1회=1,000,000원 홍보비75,000원*2회=150,000원 예비비 550,000원) - 세이브더칠드런 지원 21,320,000원 ( 교육지원 15,120,000원 일상생활지원(식료품) 6,000,000원 운영비 200,000원 )

■ 세출 내역                                                                                                 (단위: 천원)

■세출내역                                                                                                          (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				319	주민조직화	105,900	145,834	39,934	37.7	◯ 한화이동종합복지사업 34,000 (경정) 58,000,000 ----------------- =34,000,000 (기정) 24,000,000 - 이동복지사업 15,666,490원*3회=46,999,470원 - 이동복지사업 (이월금) 11,000,530원*1회=11,000,530원 ◯ 노인참여나눔터 5,934 (경정) 16,734,000 ----------------- = 5,934,000 (기정) 10,800,000 -힐링나들이 19명*20,000원*2회=760,000원 -강사비(3명) 4시간*40,000원*40회=6,400,000원 -회의비 18명*15,000원*6회=1,620,000원 -다과비 17명*5,000원*4회=340,000원 -재료비 18회*167,427원=3,013,689원 -운영비 12개월*300,000원=3,600,000원 -기타관리운영비 1,000,000원
				320	자원 개발 및 관리	3,494	4,494	1,000	28.6	◯ 청소년자원봉사활동지도 1,000 (경정) 2,000,000 ----------------- =1,000,000 (기정) 1,000,000 - 청소년자원봉사학교 100,000원*20명=2,000,000원

■세출내역                                                                                                            (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
07	예비비	71	예비비및기타	소 계		17,172	83,670	66,498	387.2
				711	예비비	691	51,878	51,187	7,407.7	◯ 예비비 51,187 (경정) 51,878,000 ----------------- = 51,187,000 (기정) 691,000 - 복지관 운영비(자부담) 3,908,918원 - 차량배분사업(기타잡수입 포함) 428,000원 - 자활사업 수입 1,536,042원 - 장애인직업기능훈련수입 4,084,368원 - 장애인직업재활이용료수입 2,493,000원 - 주간보호 이용료수입 3,867,151원 - 운영비보조금 63,000원 - 복지관 비지정후원금 5,947,603원 - 행복나눔가정서비스(후원금) 5,325,000원 - 장애인직업기능훈련(후원금) 1,172,390원 - 찾아가는생신잔치(후원금) 3,210,000원 - 식품지원사업(후원금) 1,530,000원 - 난방비지원(후원금) 7,749,700원 - 롯데이동복지(후원금) 1,067,000원 - 무선분관사업(후원금) 114,590원 - 도시락지원(후원금) 1,337,000원 - 위생용품지원(후원금) 175,000원 - 노인주간보호(후원금) 250,000원 - 사례관리사업(후원금) 15,000원 - 금호이동복지(후원금) 737,510원 - 독거남성지원(후원금) 10,310원 - 청소년결연사업(후원금) 1,000,000원 - 푸드뱅크지원(후원금) 310,000원 - 위기가정지원(후원금) 5,450,000원 - 예금이자(전입금, 행복나눔 등) 64,934원 - 보조금 예금이자 30,600원

■세출내역                                                                                                            (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
								액수	비율(%)
				712	반환금	16,481	31,792	15,311	92.9	◯ 반환금 15,375 (경정) 31,770,000 ------------------- =15,375,000 (기정) 16,395,000 - 사회복지관 운영비(보조금) 16,394,730원 - 사회복지관 종사자특별수당 42,600원 - 노인의료돌봄통합지원사업 15,332,264원 ◯ 기타반환금 △64 (경정) 22,000 ------------------- =△64,000 (기정) 86,000 - 결식아동급식 예금이자 1,228원 - 노인통합돌봄 예금이자 1,535원 - 사회복지관 운영비 보조금 예금이자 9,784원 - 사회공헌활동사업 예금이자 8,284원 - 성인문해교육 예금이자 72원 - 마을교육공동체사업 예금이자 109원 - 평생학습우수프로그램 예금이자 54원

쌍봉종합사회복지관

부설)노인사회활동지원사업

2024년 1차 추가경정예산서

예     산     총     칙

제 1조  2024년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                         (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 본예산	2024년 1차추경예산		2024년 본예산	2024년 1차추경예산
총 계	1,260,306	1,183,811	총 계	1,260,306	1,183,811
부설) 노인사회활동지원사업	1,260,306	1,183,811	부설) 노인사회활동지원사업	1,260,306	1,183,811	인건비,활동비:

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

2024년 노인사회활동지원사업 세입ㆍ세출  총괄표

■ 세입총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			1,260,306	1,183,811	△76,495	△6.1
보조금	보조금	소 계	1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1
		보조금	1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1	노인일자리 보조금 감액
이월금	이월금	소 계	2,292	2,285	△7	△0.3
		이월금	2,292	2,285	△7	△0.3
잡수입	잡수입	소 계	50	50	0	0
		기타예금이자수입	50	50	0	0
		기타잡수입	0	0	0	0

■ 세출총괄                                                                       (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			1,260,306	1,183,811	△76,495	△6.1
사업비	사업비	소 계	1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1
		노인사회활동지원사업인건비 사업비	1,044,880	1,000,900	△43,980	△4.2	사회서비스형: 감액 신규: 커피박새활용, 지역사랑풍물단
		노인사회활동 부대경비	122,544	90,036	△32,508	△26.5
		노인사회활동지원 전담인력사업비	88,740	88,740	0	0
		노인사회활동지원전담인력교통수당사업비	1,800	1,800	0	0
예비비및기타	예비비및기타	소 계	2,342	2,335	△7	△0.3
		예비비	50	49	△1	△2
		반환금	2,292	2,286	△6	△0.3

■ 세입내역                                                                                                           (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
합 계						1,260,306	1,183,811	△76,495	△6.1
03	보조금	31	보조금	소 계		1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1
				312	시·군·구 보조금	1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1	◯ 노인일자리사업 (공익형) 67,400 (경정) 1,012,299,000 ------------------ =67,400,000 (기정) 944,899,000 - 활동비 276명*290,000원*11개월=880,440,000원 - 부대경비 276명*180,000원=49,680,000원 - 전담인력 2,061,000원*3명*12개월=74,196,000원 - 퇴직적립금 171,750원*3명*12회=6,183,000원 - 전담인력 교통비 50,000*3명*12개월=1,800,000원 ◯ 전담인력처우개선비 △8,361 (경정) 0 ------------------ =△8,361,000 (기정) 8,361,000 ◯ 전담인력고용부담금 8,361 (경정) 8,361,000 ------------------ =8,361,000 (기정) 0 - 고용부담금 1,236,600원*3명*2회=7,419,600원 - 퇴직적립금 313,800원*3명=941,400원 ◯ 노인일자리사업(서비스형) △143,888 (경정) 160,816,000 ------------------ = △143,888,000 (기정) 304,704,000 - 활동비 634,000원*19명*10개월=120,460,000원 - 부대경비 2,124,000원*19명=40,356,000원	-노인일자리 보조금 감액

■ 세입내역                                                                                                           (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
07	이월금	71	이월금	소 계		2,292	2,285	△7	△0.3
				711	전년도이월금	2,292	2,285	△7	△0.3	◯ 전년도이월금(예금이자수입) △7 (경정) 43,000 ----------------- =△7,000 (기정) 50,000 - 전년도 예금이자 반납 42,142원

■세출내역                                                                                                 (단위 : 천원)

관		항				목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)		산 출 기 초	비 고
										액수	비율(%)
합 계								1,260,306	1,183,811	△76,495	△6.1
사업비					총 계			1,257,964	1,181,476	△76,488	△6.1
03	사업비		31	사업비	311		노인사회활동지원사업인건비사업비	1,044,880	1,000,900	△43,980	△4.2	◯ 커피박새활용 31,900 (경정) 31,900,000 ----------------- = 31,900,000 (기정) 0 - 활동비 10명*290,000원*11개월=31,900,000원 ◯ 지역사랑풍물단 31,900 (경정) 31,900,000 ----------------- = 31,900,000 (기정) 0 - 활동비 10명*290,000원*11개월=31,900,000원 ◯ 복지관급식지원및환경정화사업 △76,080 (경정) 50,720,000 ----------------- =△76,080,000 (기정) 126,800,000 - 활동비 8명*634,000원*10개월=50,720,000원 △31,700 ◯ 취약돌봄서비스 (경정) 31,700,000 ----------------- =31,700,000원 (기정) 63,400,000 - 활동비 5명*634,000원*10개월=31,700,000원	-신규사업 증액(커피박새활용,지역사랑풍물단) -복지관급식지원및환경정화사업 감액(참여자 감소) -복지관급식지원및환경정화사업 감액(참여자 감소) -취약돌봄서비스 감액(참여자 감소)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				312	노인사회활동 부대경비	122,544	90,036	△32,508	△26.5	◯ 커피박새활용 1,800 (경정) 1,800,000 ----------------- = 1,800,000원 (기정) 0 - 부대경비 10명*180,000원=1,800,000원 ◯ 지역사랑풍물단 1,800 (경정) 1,800,000 ----------------- = 1,800,000 (기정) 0 - 부대경비 10명*180,000원=1,800,000원 ◯ 복지관급식지원및환경정화사업 △25,488 (경정) 16,992,000 ----------------- =△25,488,000 (기정) 42,480,000 - 부대경비 8명*2,124,000원=16,992,000원 ◯ 취약돌봄서비스 △10,620 (경정) 10,620,000 ----------------- =10,620,000원 (기정) 21,240,000 - 부대경비 5명*2,124,000원=10,620,000원	-신규사업 증액(커피박새활용,지역사랑풍물단) -복지관급식지원및환경정화사업 감액(참여자 감소) -취약돌봄서비스 감액(참여자 감소)
				312	노인사회활동지원 전담인력사업비	88,740	88,740	0	0	◯ 전담인력처우개선비 △8,361 (경정) 0 ------------------ =△8,361,000 (기정) 8,361,000 - 계정 변경 ◯ 전담인력고용부담금 8,361 (경정) 8,361,000 ------------------ =8,361,000 (기정) 0 - 고용부담금 1,236,600원*3명*2회=7,419,600원 - 퇴직적립금 313,800원*3명=941,400원	-전담인력처우개선비 감액(전담인력고용부담금으로 계정변경)

■ 세출 내역                                                                                                 (단위:천원)

■세출내역                                                                                                            (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		2,342	2,335	△7	△0.3
				711	예비비	50	49	△1	△2	◯ 예비비 △1 (경정) 49,000 ----------------- =△1,000 (기정) 50,000 - 예금이자수입 49,000원
				712	반환금	2,292	2,286	△6	△0.3	◯ 반환금 1 (경정) 2,243,000 ----------------- =1,000 (기정) 2,242,000 - 전담인력 인건비 2,189,040원 - 전담인력 교통비 53,260원 ◯ 기타반환금 △7 (경정) 43,000 ----------------- =△7,000 (기정) 50,000 - 전년도 예금이자 반납 42,142원

쌍봉종합사회복지관

부설)    푸  드  마  켓

2024년 1차 추가경정예산서

예     산     총     칙

제 1조  2024년도 세입/세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.                (단위 : 천원)

회 계 별	세 입		회 계 별	세 출		일시차입한도액(3%)
	2024년 본예산	2024년 1차추경예산		2024년 본예산	2024년 1차추경예산
총 계	85,090	87,901	총 계	85,090	87,901
부설) 푸드마켓사업	85,090	87,901	부설) 푸드마켓사업	85,090	87,901

제 2조  세입 / 세출 예산의 명세는 별첨 세입 / 세출 예산과 같다.

제 3조  세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가추경 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조  예비비사용은 관장의 전용전서에 의한다.

■ 세입총괄                                                                              (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
합 계			85,090	87,901	2,811	3.3
보조금수입	보조금수입	소 계	50,000	48,000	△2,000	△4	보조금 감액
		시도보조금	50,000	48,000	△2,000	△4
이월금	이월금	소 계	35,045	30,538	△4,507	△12.9
		전년도이월금	35,045	30,538	△4,507	△12.9
잡수입	잡수입	소 계	45	9,363	9,318	20,706
		기타예금이자수입	45	45	0	0
		기타잡수입	0	9,318	9,318	100

■ 세출총괄                                                                               (단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		비 고
					액수	비율(%)
총계			85,090	87,901	2,811	3.3
사무비	소 계		49,578	48,004	1,574	3,2
	인건비	소계	35,696	35,512	△184	△184
		급여	27,264	27,264	0	0
		제수당	2,714	2,715	1	0.04
		퇴직적립금	2,498	2,499	1	0.04
		사회보험부담금	3,182	3,034	△148	△4.6
		기타후생경비	38	0	△38	△100
	업무추진비	소계	325	150	△175	△53.8
		회의비	325	150	△175	△53.8
	운영비	소계	13,557	12,342	△1,215	△9.0
		여비	400	900	500	125
		수용비 및 수수료	1,508	2,395	887	58.8
		공공요금	2,874	2,893	19	0.7
		제세공과	975	854	△121	△12.5
		차량비	3,000	4,500	1,500	50
		기타운영비	4,800	800	△4,000	△83.3
재산조성비	시설비	소 계	0	510	510	100	팩스설치, 차량블랙박스 구입
		자산취득비	0	510	510	100
		시설장비유지비	0	0	0	0
사업비	사업비	소 계	422	0	△422	△100
		일반사업비	422	0	△422	△100
예비비	예비비	소계	35,090	39,387	4,297	12.2	사업비 반납금액 증가
		예비비	45	41	△4	△8.9
		반환금	35,045	39,346	4,301	12.3

■ 세입 내역                                                                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)			비 고
								액 수	비 율(%)
합 계						85,090	87,901	2,811	3.3
03	보조금	31	보조금	소 계		50,000	48,000	△2,000	△4
				312	시·도 보조금	50,000	48,000	△2,000	△4	◯ 푸드마켓사업(보조금) △2,000 (경정) 48,000,000 ----------------- =△2,000,000 (기정) 50,000,000 - 푸드마켓사업(보조금) 48,000,000원
07	이월금	71	이월금	소 계		35,045	30,538	△4,507	△12.9
				711	전년도 이월금	35,045	30,538	△4,507	△12.9	◯ 전년도이월금 △5,000 (경정) 30,000,000 ----------------- =△5,000,000 (기정) 35,000,000 - 푸드마켓 전세보증금(반납분) 30,000,000원 ◯ 전년도이월금(예금이자수입) △17 (경정) 28,000 ----------------- =△17,000 (기정) 45,000 - 전년도 예금이자수입(복지관) 27,742원 ◯ 전년도이월금(기타잡수입) 510 (경정) 510,000 ----------------- =510,000 (기정) 0 - 차량매각대금 이월 510,000원	-전년도이월금 감액-보조금 미집행분(보탬e에서 차년도 잡수입)

■ 세입 내역                                                                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B)-(A)			비 고
								액 수	비 율(%)
08	잡수입	81	잡수입	소 계		45	9,363	9,318	20,707
				811	기타예금이자수입	45	45	0	0
				812	기타 잡수입	0	9,318	9,318	100	◯ 기타잡수입 9,318 (경정) 9,318,000 ----------------- = 9,318,000 (기정) 0 - 운영비 반환금 9,203,680원 (보탬e 2023년 미집행 잔액) - 보탬e 예치계좌 이자수입 114,040원	기타잡수입 증액(보탬e 2023년 미집행 잔액)

■ 세출내역                                                                                      (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액 수	비율(%)
총 계						85,090	87,901	2,811	3.3
01	사무비	소 계				49,578	48,004	1,574	3.2
		11	인건비	소 계		35,696	35,512	△184	△0.5
				112	제수당	2,714	2,715	1	0.04	◯ 명절휴가비 1 (경정) 2,715,000 ----------------- =1,000 (기정) 2,714,000 - 명절휴가비 1,357,260원*2회=2,714,520원
				115	퇴직적립금	2,498	2,499	1	0.04	◯ 퇴직적립금 1 (경정) 2,499,000 ----------------- = 1,000 (기정) 2,498,000 - 퇴직적립금 2,018,180원*12개월=2,498,180원
				116	사회보험 부담금	3,182	3,034	△148	△4.6	◯ 사회보험부담금 △148 (경정) 3,034,000 ----------------- = △148,000 (기정) 3,182,000 - 국민연금 1,161,120원 - 건강보험 1,113,720원 - 고용보험 424,080원 - 장기요양 144,120원 - 산재보험 190,320원
				117	기타 후생경비	38	0	△38	△100	◯ 교육지원 △38 (경정) 0 ----------------- = △38,000 (기정) 38,000 - 종사자의무교육 삭감

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
		12	업무 추진비	소계		325	150	△175	△53.8
				122	회의비	325	150	△175	△53.8	◯ 회의비 △150 (경정) 0 ----------------- = △150,000 (기정) 150,000 - 회의비(수당) 삭제 ◯ 운영위원 운영비 △25 (경정) 150,000 ----------------- = △25,000 (기정) 175,000 - 운영위원회 다과(식사)비 150,000원*1회=150,000원

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
		13	운영비	소 계		13,557	12,342	△1,215	△9.0
				131	여비	400	900	500	125	◯ 여비 900 (경정) 900,000 ----------------- = 500,000 (기정) 400,000 - 식비 8,000원*50회=400,000원 - 일비 10,000원*50회=500,000원
				132	수용비 및 수수료	1,508	2,395	887	58.8	◯ 사무용품비 816 (경정) 916,000 ----------------- = 816,000 (기정) 100,000 - 복사용지 98,200원*5회=491,000원 - 프린터잉크 45,000원*5회=225,000원 - 문구류(서류철등) 50,000원*4회=200,000원 ◯ 일반수선및제잡비 71 (경정) 555,000 ----------------- = 71,000 (기정) 484,000 - 하이패스 300,000원*1회 =300,000원 - 소모용품 구입비 127,500원*2회=255,000원

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
				133	공공요금	2,874	2,893	19	0.7	◯ 공공요금 19 (경정) 2,893,000 ----------------- = 19,000 (기정) 2,874,000 - 전기,수도,가스요금 190,000원*12월=2,280,000원 - 인터넷 및 전화요금 46,000원*12개월=552,000원 - 우편요금 61,000원
				134	제세 공과금	975	854	△121	△12.5	◯ 제보험부담금 △121 (경정) 854,000 ----------------- = △121,000 (기정) 975,000 - 매장화재보험 55,000*1회=55,000원 - 자동차세금 27,190원*1회=27,190원 - 자동차보험 770,000원*1회=770,000원
					차량비	3,000	4,500	1,500	50	◯ 차량유류대 1,500 (경정) 4,000,000 ----------------- = 1,500,000 (기정) 2,500,000 - 차량유류대 333,333원*12 월=4,000,000원	차량유류비 증액

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목			2024년예산 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
									액수	비율(%)
				137		기타 운영비	4,800	800	△4,000	△83.3	◯ 임대료 △4,000 (경정) 800,000 ----------------- = △4,000,000 (기정) 4,800,000 - 매장 임대료 400,000원*2개월(1월, 2월)=800,000원	3월~12월 매장 임대료 : 복지관 지정 후원처리
02	재산조성비	21	시설비	소 계			0	510	510	100
				212	자산 취득비		0	510	510	100	◯ 비품구입비 510 (경정) 510,000 ----------------- =510,000 (기정) 0 - 블랙박스 구입비 210,000원*1대=210,000원 - 팩스 설치 300,000원*1회=300,000원

■ 세출 내역                                                                                     (단위 : 천원)

관		항		목		2024년예산 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 △감 (B) - (A)		산 출 내 역	비 고
								액수	비율(%)
03	사업비	31	사업비	소 계		422	0	△422	△100
				311	사업비	422	0	△422	△100	◯ 식품나눔홍보물품 구입비 0 (경정) 0 ----------------- = △ 422,000 (기정) 422,000 - 식품나눔홍보물품구입비 삭감
07	예비비및기타	71	예비비및기타	소 계		35,090	39,387	4,297	12.2
				711	예비비	45	41	△4	△8.9	◯ 예비비 △4 (경정) 41,000 ----------------- =△4,000 (기정) 45,000 - 예금이자 수입 41,000원
				712	반환금	35,045	39,346	4,301	12.3	◯ 반환금(전년도이월금) 4,204 (경정) 39,204,000 ----------------- = 4,204,000 (기정) 35,000,000 - 푸드마켓 전세보증금 30,000,000원 - 운영비 반환금(보탬e) 9,203,680원 ◯ 기타반환금(예금이자 수입) 97 (경정) 142,000 ----------------- = 97,000 (기정) 45,000 - 전년도 보조금 예금이자 수입 27,742원 - 보탬e 예치계좌 이자수입 114,040원	-반환금 증액(전년도 보조금 미집행분)