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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 여수시는 본 회계연도의 ‘시민과 함께하는 해양관광 휴양도시’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(14개)-정책사업목표(110개)-단위사업(273개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 110개의 정책사업목표와273개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

여수시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	14	110	273	35	149	89	1,458,564	1,311,983	146,581
보좌기관	1	3	12	1	5	6	1,371	1,870	▵500
행정지원국	1	12	32	2	18	12	273.194	191.757	81.437
기획경제국	1	16	38	5	22	11	72.886	74.706	▵1,820
관광문화교육국	1	7	29	4	15	10	62,690	65,358	▵2,669
환경복지국	1	14	30	8	14	8	478,787	414,219	64,568
해양수산녹지국	1	11	25	3	15	7	109,337	81,015	28,323
건설교통국	1	19	38	2	21	15	180,921	194,043	▵13,122
의회사무국	1	1	1	0	0	1	2,087	1,973	113
보건소	1	4	18	2	8	8	26,255	25,292	963
농업기술센터	1	7	22	5	10	7	50,121	35,793	14,328
도시시설사업단	1	6	15	2	12	1	178,422	194,083	▵15,661
상하수도사업단	1	3	1	0	1	0	12,901	26,598	▵13,697
사업소	1	5	8	1	5	2	9,428	5,148	4,281
중부민원출장소	1	2	4	0	3	1	165	129	36

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100∼130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://yeosu.go.kr)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	7,024,814	7,036,058	11,244	5,611,737
부채 총계	112,881	95,165	▵17,716	129,867
비용 총계	1,101,413	1,284,036	182,623	1,145,333
수익 총계	1,212,348	1,290,030	77,682	1,204,913

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(http://yeosu.go.kr)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 여수시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행			△1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-1. 지방세수입비율
	(지방세수입증감률)
	1-2. 세외수입비율
	(세외수입증감률)
	2. 지방세징수율
	(지방세징수율제고율)
	3-1. 지방세체납액관리비율
	(지방세체납액증감률)
	3-2. 세외수입체납액관리비율
	(세외수입체납액증감률)
	4. 지방보조금비율
	(지방보조금증감률)
	5. 출자·출연·전출금비율
	(출자·출연·전출금증감률)
	6. 자체경비비율
	(자체경비증감률)
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율
	8. 세수오차비율
	9. 이·불용액비율
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율
	11. 관리채무비율
	12. 통합유동부채비율
	13. 공기업부채비율

‣ 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘21.11. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
3. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
4. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
6. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
7. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
8. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
9. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율(증감률)	출자ㆍ출연ㆍ전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
10. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
11. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
12. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
13. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

▶ 여수시는 해당 내역이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 여수시의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	117,025	105,376	90.05
양성평등정책추진사업	9,101	8,811	96.81
성별영향분석평가사업	107,487	96,151	89.45
자치단체 특화사업	437	414	94.76

▸ 2020년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://www.yeosu.go.kr)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 여수시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	56	1,326,136	25	1,164,587	1,164,587	31	161,549	161,549
2019년(B)	166	4,594,369	71	4,054,268	3,988,268	95	540,101	540,101
증감(A-B)	▵110	▵3,268,233	▵46	▵2,889,681	▵2,823,681	▵64	▵378,552	▵378,552

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

□ 집행액 1천만원 이상

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					1,164,587		1,164,587	-
1	④	국내,외 관광객 유치 관광 설명회	2020.01.01.~ 2020.12.31.	- 여수관광 동영상 상영, 여수 관광 프리젠테이션, 초청만찬, 기념품 증정, BtoB상담 등	19,922	0	19,922	관광과	061- 659- 3875
2	⑥	여수 365 아일랜드체험행사	2020.07.01.~ 2020.11.30.	- 365아일랜드 체험행사 홍보, 섬주민과 어울릴 수 있도록 봉사활동 - 섬의 생태, 문화, 교육, 관광 자원 등을 체험하고 이를 SNS 등을 통해 홍보	24,759	0	24,759	관광과	061- 659- 3871
3	④	전국단위교역전 (박람회) 참가	2020.01.01.~ 2020.12.31.	- 홍보부스 설치 및 여수 관광 홍보 이벤트, 관광정보 제공 동	22,176	0	22,176	관광과	061- 659- 3875
4	③	청소년 해양로봇페스티벌	2020.12.07.~ 2020.12.18.	- 전남지역 청소년 로봇대회 개최 - 유치부, 초등, 중등, 고등부- 종목별 대회 개최 * 코로나 19로 인해 온라인 & 비대면 대회로 개최함	20,000	0	20,000	교육지원과	061- 659- 4716
5	①	경로위안잔치	2020.10.01.~ 2020.11.30.	- 경로의 달을 맞아 읍면동 별 경로 위안잔치 개최 지원	400,000	0	400,000	노인장애인과	061- 659- 3733
6	④	여수 진남 국악경연대회	2020.08.01.~ 2020.08.02.	- 국악(분야별) 경연 대회	64,030	0	64,030	문화 예술과	061- 659- 4738
7	⑥	여수해양문학상 공모전	2020.05.01.~ 2020.12.31.	- 공모전을 통한 우수 작품 공모 및 시상식	30,000	0	30,000	문화 예술과	061- 659- 4736
8	⑥	여수 심포니 오케스트라 연주회	2020.11.19.~ 2020.11.19.	- 오케스트라 연주 공연	10,000	0	10,000	문화 예술과	061- 659- 4739
9	③	여수 예술제	2020.10.12.~ 2020.11.21.	- 예술행사 공연	39,700	0	39,700	문화 예술과	061- 659- 4738
10	③	여수 필하모닉 오케스트라 정기 연주회	2020.12.29.~ 2020.12.29.	- 오케스트라 연주 공연	10,000	0	10,000	문화 예술과	061- 659- 4739
11	⑥	학생백일장 및 시민백일장 대회	2020.10.01.~ 2020.11.30.	- 학생백일장 및 시민백일장 대회, 시상	11,000	0	11,000	문화 예술과	061- 659- 4738
12	⑥	여수 전국 사진 공모전	2020.06.01.~ 2020.11.30.	- 여수전국 사진공모전	12,885	0	12,885	문화예술과	061- 659- 4738
13	⑥	열린 챔버 오케스트라	2020.11.07.~ 2020.11.07.	- 열린챔버 오케스트라 제 15회 정기연주회	16,500	0	16,500	문화 예술과	061- 659- 4737
14	⑥	문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업	2020.09.18.~ 2020.11.27.	- 2020년 문예회관과 함께 하는 방방곡곡 문화공감사업	75,440	0	75,440	문화 예술과	061- 659- 3771
15	⑥	제3회 산업재해없는 안전한 여수를 위한 시민걷기대회 개최 보조금 지급	2020.11.06.~2020.11.15.	- 지역주민과 노동자들의 건강한 생활과 여수산단의 중대산업재해 위험성과 관련하여 소통하는 기회 마련	8,600	0	8,600	산업 지원과	061- 659- 3639
16	③	북스타트 행사	2020.01.01.~2020.12.31.	- 북스타트 단계별 꾸러미 배부(비대면) :2,070개(34 개소/27개 읍면동, 시립 도서관도서관 7개관) * 코로나 19로 인한 프로그램 미추진	47,134	0	47,134	시립 도서관	061-659-2868
17	①	전남여성취업,창업박람회	2020.11.19.~2020.12.02.	<코로나19로 인한 온라인 박람회 개회> - 온라인박람회 참여업체 구인정보게시와 채용대행, 간접참여업체 구인정보 게시 - 예비창업자 및 창업에 관심있는 여성 발굴 - 온라인박람회 미참여업체 구인정보 게시 및 상담제공	22,000	0	22,000	여성 가족과	061-659-3745
18	①	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	2020.10.12.~2020.11.12.	- 여수지역아동센터 화합의 장 - 기념식, 시상식, 체육한마당	15,000	0	15,000	여성 가족과	061-659-5419
19	⑥	여수시 일자리 박람회	2020.11.02.~2020.11.21.	- 채용정보, 화상면접, 취업특강, AI 면접분석, 인,적성 검사 등	19,000	0	19,000	인구 일자리과	061-659-3652
20	⑥	스토브리그 농구대회	2020.01.09.~2020.01.14.	- 동계 스토브리그 농구대회 : 700명 / 3,690(연)	18,462	0	18,462	체육 지원과	061-659-3254
21	⑥	스토브리그 야구대회	2020.02.03.~2020.02.25.	- 초,중등 야구 18팀 7,742명	30,758	0	30,758	체육 지원과	061-659-3254
22	⑥	스토브리그 유도대회	2020.02.03.~2020.02.08.	- 동계 스토브리그 유도대회	101,197	0	101,197	체육 지원과	061-659-3254
23	③	여수 마라톤대회	2020.01.12.~2020.01.12.	- 제15회 여수마라톤대회	115,000	0	115,000	체육 지원과	061-659-3256
24	③	여수~고흥간 연륙연도교 마라톤대회	2020.02.22.~2020.02.22.	- 여수~고흥간 연륙ㆍ연도교 개통기념 전국마라톤대회 * 코로나19 확산에 따른 행사 취소	19,025	0	19,025	체육 지원과	659-3256
25	③	새마을가족 한마음 전진대회	2020.11.04.~2020.11.04.	- 표창수여, 새마을운동 50 주년 영상보고, 생명살림 운동 선언문 낭독 등	12,000	0	12,000	총무과	061-659-3114

□ 집행액 1천만원 미만

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					161,549	0	161,549	-
1	④	국내외 관광관련 종사자 초청 팸투어	2020.01.01.~2020.12.31.	- 여수관광홍보 및 지속 가능한 관광객 유치 도모	5,850	0	5,850	관광과	061- 659- 3871
2	④	도 무형문화재 공개시연 행사	2020.10.21.~2020.11.03.	- 도 무형문화재 공개시연 행사(거문도뱃노래, 판소리 동편제 흥보가)-현천소 동패놀이 행사 취소	6,900	0	6,900	문화 예술과	061- 659- 4759
3	④	신호연 만들기 및 날리기 체험 행사	2020.06.06.~2020.10.25.	- 이순신전술신호연만들기 및 날리기체험 행사	8,000	0	8,000	문화 예술과	061- 659- 4739
4	④	여수 전국 시조 경창대회	2020.10.28.~2020.10.28.	- 전국시조경창 경연대회	9,500	0	9,500	문화 예술과	061- 659- 4739
5	⑥	청년미술작가회전 행사	2020.11.24.~2020.12.06.	- 미술작품 전시	5,000	0	5,000	문화 예술과	061- 659- 4740
6	⑥	여수 풍물축제 행사	2020.11.22.~2020.11.22.	- 풍물굿 시연회	9,000	0	9,000	문화 예술과	061- 659- 4738
7	④	돌산향교 기로연	2020.08.19.~2020.08.19.	- 돌산향교 기로연회	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
8	④	돌산향교 추기 제향	2020.10.20.~2020.10.20.	- 공자를 모신 사당에서 가을에 지내는 제사로 전통 문화 보존 및 계승	3,500	0	3,500	문화 예술과	061- 659- 4740
9	④	여수향교 추기 제향	2020.09.21.~2020.09.21.	- 공자를 모신 사당에서 가을에 지내는 제사	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
10	④	여수향교 춘기 제향	2020.02.24.~2020.02.24.	- 공자를 모신 사당에서 봄에 지내는 제사	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
11	④	오충사 추기 석채례	2020.11.01.~2020.11.01.	- 오충신(이충무공, 충절공, 충의공, 충숙공, 충정공)을 모신 사당에서 가을에 지내는 제사	2,807	0	2,807	문화예술과	061- 659- 4740
12	④	충민사 추기 석채례	2020.10.26.~2020.10.26.	- 3충신(이충무공, 의민공- 이덕기, 충현공-안흥국)을 모신 사당에서 가을에 지내는 제사	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
13	⑥	전남청소년 연극제 참가	2020.11.21.~2020.11.21.	- 전남청소년 연극 발전 기여	5,500	0	5,500	문화 예술과	061- 659 -4738
14	⑥	여수 통영 미술교류전	2020.06.12.~2020.06.18.	- 여수 통영 미술 작가 교류	3,300	0	3,300	문화 예술과	061- 659- 4738
15	⑥	영호남 (여수, 마산) 미술교류전	2020.09.25.~2020.10.01.	- 영호남(여수, 마산) 미술교류	3,800	0	3,800	문화 예술과	061- 659- 4738
16	③	전남 동서문화예술 교류 행사	2020.07.03.~2020.07.08.	- 전남 동서예술문화 교류	3,380	0	3,380	문화 예술과	061- 659- 4738
17	⑥	송년맞이 정기연주회	2020.11.17.~2020.11.17.	- 한국음악협회 여수지부 제45회 정기연주회	4,100	0	4,100	문화 예술과	061- 659- 4738
18	④	뿌리패예술단 정기공연	2020.11.11.~2020.11.11.	- 뿌리패예술단 정기공연	5,000	0	5,000	문화 예술과	061- 659- 4740
19	⑥	미술협회 회원전 행사지원	2020.10.14.~2020.10.22.	- 여수 미술협회전 □뿌리 깊은 나무전□	5,500	0	5,500	문화 예술과	061- 659- 4738
20	⑥	여수난연합회 한국춘난 전시회 행사지원	2020.11.14.~2020.11.14.	- 제3회 여수난연합회 한국 춘난 전시회	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
21	⑥	여수수석연합회 회원전 행사 지원	2020.12.05.~2020.12.06.	- 수석전시회	3,431	0	3,431	문화 예술과	061- 659- 4740
22	⑥	한국서예협회 여수지부전	2020.09.26.~2020.10.11.	- 전시회를 통한 서예보급과 시민정서함양 기여	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
23	④	여수 학생 서예문인화 공모전	2020.09.26.~2020.10.11.	- 초.중.고 학생 공모전을 통해 청소년들에게 창작의 기회 줌	3,000	0	3,000	문화 예술과	061- 659- 4740
24	⑥	한마음 학생 미술 사생대회	2020.10.01.~2020.11.30.	- 한마음 학생 미술사생대회	5,500	0	5,500	문화 예술과	061- 659- 4738
25	⑥	연극협회 기념공연	2020.10.10.~2020.10.11.	- 연극협회 제 38주년 기념공연	7,700	0	7,700	문화 예술과	061- 659- 4738
26	⑥	근로자의 날 행사	2020.04.27.~2020.05.01.	- 기념식, 근로자 친목 도모 화합 행사 등	8,000	0	8,000	산업 지원과	061- 659- 3639
27	③	여수시장배 배구대회	2020.11.07.~2020.11.07.	- 제18회 여수시장기 배구대회	8,900	0	8,900	체육 지원과	061- 659- 3260
28	③	여수시장기 테니스대회	2020.11.07.~2020.11.07.	- 제22회 여수시장기 테니스대회	6,500	0	6,500	체육 지원과	061- 659- 3260
29	⑥	스토브리그 태권도대회	2020.01.18.~2020.01.22.	- 동계 스토브리그 태권도대회	9,380	0	9,380	체육 지원과	061- 659- 3254
30	③	대통령기 국민 독서경진대회	2020.09.01.~2020.12.31.	- 제40회 국민독서경진 여수시예선대회 - :우수학교 표창, 우수지도 교사 표창, 우수작품 시상 등	5,000	0	5,000	총무과	061- 659- 3114
31	③	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	2020.09.01.~2020.11.30.	ㅇ 제21회「아름다운 여수 가꾸기」백일장 사생대회	5,000	0	5,000	총무과	061- 659- 3114

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 여수시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
화양면사무소 신축	3,809	2019. 5. ~ 2020. 1.(9개월)	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘20년 준공된 사업

화양면사무소 신축사업

`

- 단계 : 준공 -

회계과, 송수진, 5253

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	여수시 화양면 나진길 16-10(나진리 470-1)
	인구 수	착공일	준공일
		6,660명(2019.5.기준)	6,574명(2020.1. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		19명/21명	19명/20명
	재정자립도	착공일	준공일
		26.39%	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1983			1.322㎡						883.49㎡			3층
	본청	1983			1.322㎡						883.49㎡			3층
	의회
	기타
	청사신축 필요성			준공 후 35년 경과한 노후 청사 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무 효율 증대
	사업기간			착공 당시			2019. 5.~ 2019. 12. (8개월)
				준공			2019. 5.~ 2020. 1. (9개월)
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			3,880,943,000원			계약금액			3,526,079,310원			낙찰율			90.85%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2020			1,615㎡						1,623.02㎡			3층
	본청		2020			1,615㎡						1,623.02㎡			3층
	의회
	기타

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	4,290						4,290
	Y-3 이전
	Y-2	3,332						3,332
	Y-1	958						958
	준공연도(Y)
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비				280
	2) 설계비				140
	3) 감리비				59		20
	4) 공사비				2,803		889
	5) 기타부대비				50		49

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2017. 11.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음		자체
	투융자심사	2017. 10.	승인	중앙
	공유재산관리계획	2017. 11.	의결	지방의회
	설계	2018. 7.	착수	자체
	착공	2019. 5.	착공	자체
	준공	2020. 1.	준공	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액ㆍ비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	3,808,933,420
	단위비용(원/㎡)	2,346,847
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	2,790,813,590	민원실, 복지상담실, 문서고, 북카페, 회의실, 농어업상담소, 주민자치위원회사무실, 프로그램실, 통합중대본부
	단위비용(원/㎡)	1,719,540
	점유율(%)	73.27
기 계	금액(원)	116,867,900	냉·난방기, 공기순환장치, 물탱크
	단위비용(원/㎡)	72,007
	점유율(%)	3.06
전 기	금액(원)	515,297,760	전력간선, 동력, 전열, 전등, 공기순환 전원설비, 냉난방 전원설비, 태양광
	단위비용(원/㎡)	317,497
	점유율(%)	13.52
통 신	금액(원)	233,315,870	통신간선, TEL, LAN, TV, 전관방송설비, 방송설비, CCTV설비
	단위비용(원/㎡)	143,755
	점유율(%)	6,12
소 방	금액(원)	54,672,500	수신기, 시각전원반, 수동발신기, 화재감지기, 유도등, 비상조명등, 시각경보기, 소화기, 완강기
	단위비용(원/㎡)	33,686
	점유율(%)	1.43
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	97,965,800	우수받이, 빗물받이블록, 집수정, 조립식우수맨홀, 우수관, 아스콘포장, 시각장애인보도블럭, 경계석, 디자인휀스
	단위비용(원/㎡)	60,360
	점유율(%)	2.57

9-9. 수의계약 현황

우리 여수시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,459	264,948	2,162	72,775	62.5%	27.47%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실 적	건수	121	119	1,773	1,973	2,162
	금액	2,365	2,066	54,888	56,979	72,775

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
여수시	체육시설	육상경기장	망마경기장	97.02.04.	9,976	20,958
여수시	문화시설	도서관	이순신도서관	2019. 8. 30.	5,622	7,120

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
망마 경기장	직영	9	4,480	15,334	383	9,168	6,165	40	708	19	▵689
이순신 도서관	직영	28	297,850	15,760	318	451	12,287	40	627	5	△622

※ 코로나19로 인한 이용객 및 사용 수입 저조

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액	비고 (‘21년 처리완료)
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8	0	0	7	1	4	2	-	-	-	-	1

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

☞ 여수시는 해당 내역이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
8,460	4,192	49.54

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 여수시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
	해	당 없	음