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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 여수의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,089,101	1,614,764	167,032	174,551	132,754

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
1,317,051	1,514,617	1,791,955	2,076,624	2,089,101

▸ 결산 총계기준

☞ 2020년 결산기준 우리 여수시 세입예산 규모는 2조 891억원으로 전년대비 124억원(0.6%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 보조금(34.49%)입니다,

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,056,137	100	1,194,973	100	1,333,457	100	1,559,416	100	1,614,765	100
지 방 세	253,219	23.98	292,772	24.50	337,841	25.34	316,586	20.30	280,132	17.35
세외수입	42,997	4.07	47,308	3.96	49,799	3.73	57,410	3.68	62,185	3.85
지방교부세	244,392	23.14	279,012	23.35	303,913	22.78	344,260	22.08	287,227	17.79
조정교부금･재정보전금	29,912	2.83	29,210	2.44	29,417	2.21	36,217	2.32	40,091	2.48
보 조 금	308,304	29.19	304,887	25.51	330,641	24.80	395,180	25.34	556,931	34.49
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	177,313	16.79	241,784	20.23	281,846	21.14	409,763	26.28	388,199	24.04

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2020년도 일반회계 세입 결산액은 전년대비 553억원(3.5%)이 증가하였습니다.

주요 증가 세입 재원은 국고보조금 1,617억원(노인, 사회복지, 여성, 섬자원 분야        등 증가)이며 지방세 364억원(여수국가산단 석유화학 및 정유업체 영업이익 하락),           지방교부세 570억원(내국세 감소)이 감소하였습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	253,218,809	292,771,755	337,840,945	316,586,028	280,131,654
인구수(명)	288,988	286,382	283,300	282,786	280,242
주민1인당 지방세부담액	876	1,022	1,193	1,120	1,000

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,692,915	1,310,568	101,596	147,997	132,754

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
975,304	1,116,392	1,092,162	1,486,141	1,692,915

▸ 결산 총계기준

☞ 2020년 결산기준 세출규모는 1조 6,929억원으로 전년대비 2,067억원(13.9%) 증가하였으며, 2016년 이후 연평균 증가율 14.8%로 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	814,465	100	913,807	100	924,384	100	1,180,715	100	1,310,568	100
일반공공행정	38,290	4.70	79,399	8.69	45,250	4.90	80,834	6.85	152,221	11.61
공공질서･안전	5,369	0.66	3,930	0.43	5,479	0.59	6,786	0.57	8,058	0.61
교 육	22,135	2.72	20,851	2.28	23,153	2.50	27,830	2.36	30,427	2.32
문화 및 관광	50,623	6.22	68,869	7.54	65,235	7.06	72,199	6.11	64,621	4.93
환경보호	56,302	6.91	59,804	6.54	61,958	6.70	84,815	7.18	82,184	6.27
사회복지	276,388	33.93	284,869	31.17	321,306	34.76	376,142	31.86	434,635	33.16
보 건	15,497	1.90	16,122	1.76	19,469	2.11	21,294	1.80	21,922	1.67
농림해양수산	59,202	7.27	60,461	6.62	60,498	6.54	75,979	6.43	117,142	8.94
산업･중소기업	6,784	0.83	7,567	0.83	10,274	1.11	11,253	0.95	14,860	1.13
수송 및 교통	82,621	10.14	99,734	10.91	93,007	10.06	140,962	11.94	128,168	9.78
국토･지역개발	66,615	8.18	69,731	7.63	67,932	7.35	127,552	10.80	99,189	7.57
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	134,639	16.53	142,470	15.59	150,824	16.32	155,070	13.13	157,138	11.99

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020년도 일반회계 세출 결산액은 전년대비 1,298억원(11%)이 증가한 1조 3,106억원   입니다. 일반회계 중 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지 분야로 총 4,346억원으로   33.16%를 차지하며, 2014년 이후 지속적으로 세출결산에서 가장 높은 비중을 차지   하고 있습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	814,465,183	913,806,867	924,383,808	1,180,715,151	1,310,567,555
인구수(명)	288,988	286,382	283,300	282,786	280,242
주민 1인당 세출액	2,818	3,191	3,263	4,175	4,677

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 여수시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	80,870	46,913	65,752	18,839	127,782
문화예술체육진흥기금	1,657	3	27	25	1,659	‘21. 3. ~ ’26. 4.
환경보전기금	420	-420	9	429	0	페지(‘19.12.31.)
사회복지기금	4,168	167	305	138	4,335	‘19. 1. ~ ’23. 12.
중소기업발전기금	3,983	-225	59	284	3,758	‘19. 1. ~ ’23. 12.
재난관리기금	21,718	-12,973	3,828	16,802	8,744	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	303	9	72	62	313	법정기금으로 해당없음
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	2,251	35	319	284	2,286	법정기금으로 해당없음
투자진흥기금	5,370	-120	80	200	5,250	‘14. 1. ~ 24. 1.
양성평등기금	1,763	195	225	30	1,958	‘17. 4. ~ ’22. 12.
폐기물처리시설설치기금	0	8,737	8,737	0	8,737	‘20. 3. ~ ’24. 12.
옥외광고발전기금	85	24	52	28	109	법정기금으로 해당없음
관광진흥기금	3,364	44	44	0	3,408	‘20. 12. ~ ’25. 12.
통합재정안정화기금 (통합계정)	35,788	8,924	9,482	558	44,712	‘20. 10. ~ ’25.12.
통합재정안정화기금 (안정화계정)	0	42,513	42,513	0	42,513	‘20. 10. ~ ’25.12.

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
57,066	78,464	77,404	80,869	127,782

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2020년은 2019년에 비해 469억원(58%) 증가한 1,278억원을 조성하였고, 주요증가       원인은 회계·기금 간 여유재원의 통합관리기금 예수예탁 조성금, 폐기물처리시설설치,     재난관리 기금 등 일부 기금 조성액이 증가하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		2,011,726	1,614,458	397,269	7,042,462	101,604	1.44
자치단체(a)		2,011,107	1,614,920	396,187	7,036,058	95,165	1.35
지방공공기관(b)	1	39,371	38,289	1,082	6,904	6,439	93.26
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		38,751	38,751	0	500	0	0

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.25%	8.07%	60.59%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	41.40%	36.09%	71.11%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.26%	0.26%	0.03%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.08%	0.08%	0.05%	0%	0%	0%
	세입결산액	2,011,726	2,011,107	39,371	0	38,751	0
	세입결산액 중 자체수입	449,486	449,486	33,545	0	33,545	0
	세출결산액	1,614,458	1,614,920	38,289	0	38,751	0
	세출결산액 중 인건비	186,084	162,229	23,855	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	4,237	4,224	13	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	1,337	1,318	20	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.44%	1.35%	93.26%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	16.52	15.65%	93.84%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	자산	7,042,462	7,036,058	6,904	0	500	0
	부채	101,604	95,165	6,439	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	615,103	608,241	6,862	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	508,027	501,165	6,862	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)