■ 종합감사 결과(국동)

▸ 행정상 조치 : 18건 (시정 10, 주의 8)

▸ 재정상 조치 :  1건 430천원  ☞  회수 1(430천원)

▸ 신분상 조치 :  3명(주의 3)

1) 분야별 지적건수

구 분	총 지적건수 (중복지적건수)	분야별 지적건수
		회계	복지	도로·건설	민원	기타
2016년	18	3	3	4	1	7

2) 조치사항

행정상 조치(건)			신분상 조치(명)			재정상 조치(건/천원)
계	시정	주의	계	훈계	주의	계	회수	지급	추징
18	10	8	-	-	-	1/430	-	-	1/430

3) 주요 지적사항

○  공직자 비위발생 예방을 위한 직원교육 소홀(시정)

- 2015년, 2016년 9월까지 공무원 행동강령, 공직기강 확립 직무교육을 실시하였다는 “직무교육일지”만 형식적으로 작성되어 있고, 부서장인 동장 책임하의 전 직원을 대상으로 하는 금품수수, 음주운전, 정보유출 등 주요 비위근절을 위한 예방교육을 월 1회 이상 실시 하지 않았음.

○ 여수신문고(SNS·카카오)활용 시정홍보 소홀(주의)

- 전 직원이 개인 페이스북과 카카오스토리를 개설하여 운영하고 있음에도 불구하고, 동에서 추진하고 있는 각종 행사에 대하여 SNS를 활용한 동정 홍보는 물론 여수신문고(SNS·카카오스토리)에 수시로 접속하여 ‘좋아요’ 또는 ‘공유’를 통해 시정을 적극 홍보하여야 함에도 여수신문고를 활용한 시정홍보에 소홀히 하였음.

○ 예산 집행절차 준수 원칙 위반 및 지출 업무검토 소홀(주의)

- 주민자치위원회 회의참석 수당집행」등 7건을 집행하면서 취급자, 분임 재무관, 일상경비출납원, 등 결재(날인)가 누락된 상태로 지출하는 등  예산집행절차 준수 원칙을 위반하거나 지출원(일상경비출납원)으로서의 지출업무 검토를 소홀히 하였고, 〔2016. 9. 1, 2016. 9. 7〕 2건의 신용카드 매출표 또는 현금 영수증에 사용자의 소속, 성명을 반드시 기재하여야 하나, 2건에는 아무것도 기재하지 않는 등 신용카드 및 현금영수증 카드 사용요령을 준수하지 않았음.

○ 반장 임명 및 활동비 지급 소홀(주의)

- ’15년, ‘16년 설·추석 명절 반장활동비를 지급하면서 반장 87명을 임명하지 않아 반장활동비 2,175천원을 지급하지 못한 사실이 있음.

○ 보안등 관리대장 작성 소홀 및 보안등 위탁관리 대행 수의계약 낙찰율 미적용(주의)

- 보안등 고장신고를 처리하면서 접수 및 처리대장은 작성하였으나, 보안등관리대장(유지관리 주요현황)에는 관리상태, 조치사항, 점검자 등 기록해야 할 사항이 누락되는 등 보안등 사후관리 업무를 소홀히 하였으며, 보안등 위탁관리 대행 계약업무를 추진하면서, 보안등 수리비 지급시 업체가 제출한 견적금액에 낙찰율을 적용하지 않고 업체견적 그대로 수리비를 집행함으로써 예산을 절감하지 않은 사실이 있음.