2019년도 TOP성과관리

주요업무 자체평가 최종 결과

	여 수 시 (기획예산과)

2019년도 TOP성과관리 주요업무

최종 평가 결과 및 우수부서 인센티브 지원 계획

2019년도 TOP성과관리 시정 주요업무 자체평가에 대한 최종 결과 보고 및 성과 중심의 일하는 조직문화 확산을 위해 평가 결과에 대한 우수부서 시상과 인센티브를 제공하고자 함

Ⅰ		평가 근거

□「정부업무평가 기본법」제18조(지방자치단체의 자체평가)

□「여수시 주요업무등의 평가에 관한 규칙」제7조(정기평가)

□ 2019년도 TOP성과관리 주요업무 자체평가 운영 계획

Ⅱ		평가 개요

□ 평가기간 : 2019. 3. ~ 2020. 2.(‘19. 1. 1. ～ 12. 31. 실적 기준)

□ 평가대상 : 81개부서(관과소 53, 읍면동 27, 의회사무국)

□ 평 가 군 : 2개군 4개 분야 [관과소(일반행정, 환경복지, 해양건설), 읍면동]

□ 평가내용 : 각 지표별 목표 달성도, 시정 변화 기여도 등

분 야 별	부 서 수	평 가 지 표		비 고
		고유지표	공통지표
계	81	336	8 (5 + 3)	공통지표 5개는 81개 전부서 공통, 단, 관과소는 1개 지표, 읍면동은 2개 지표 추가
일반행정	21	128	6 (5 + 1)
환경복지	17	92
해양건설	16	86
읍 면 동	27	30	7 (5 + 2)

□ 평가지표 : 4개 분야 81개 부서 344개 지표(고유 336, 공통 8)

□ 평가방법 : TOP성과관리시스템을 활용한 내ㆍ외부 평가단 평가(각 50%)

□ 평 가 단 : 284명(시정평가위원 14, 내부평가실무반 270)

□ 평가점수 산정

- (관과소) 고유지표 60%, 부서환경 10%, 공통지표 20%, 가감점 ±3%,          시정 기여도 10%

- (읍면동) 고유지표 40%, 공통지표 50%, 가감점 ±3%, 시정 기여도 10%

□ 결과활용 : 4ㆍ5급 성과연봉 책정 자료 및 직원 성과상여금 반영

우수부서 시상 및 해외연수 실시, 실적 가점 부여 등

Ⅲ		평가 결과

□ 최종 평가 결과

□ 2019년 자체평가 전체평균 71.575점 (관과소 73.458점, 읍면동 67.809점)

□ 국소단 평가 결과

- (1위) 기획경제국 78.856점,  (2위) 관광문화교육국 77.366점,

(3위) 환경복지국 77.041점

분 야	1 위 (최종점수)	2 위 (최종점수)	3 위 (최종점수)	비 고
일반행정	관 광 과 (82.748점)	지역경제과 (82.653점)	세 정 과 (82.220점)	일반행정 분야 평균 73.894점
환경복지	사회복지과 (89.951점)	노인장애인과 (87.509점)	여성가족과 (83.829점)	환경복지 분야 평균 74.231점
해양건설	도 로 과 (85.494점)	공영개발과 (83.002점)	교 통 과 (81.927점)	해양건설 분야 평균 72.063점
읍 면 동	문 수 동 (88.833점)	시 전 동 (87.820점)	여 서 동 (82.145점)	읍면동 분야 평균 67.809점

□ 분야별 우수부서 : 1, 2, 3위 시상 및 포상금 지급, 해외연수 실시

※ 종합 1위 : 사회복지과 (89.951점)

□ 분야별 1위 지표 : 실적가점 부여 및 해외 연수

분 야	부 서 (팀)	1 위 지 표 명	지표점수	비 고
일반행정	세 정 과 (세무조사팀)	탈루ㆍ숨은 세원 발굴 실적	103.29점
환경복지	여성가족과 (보육정책팀)	거점형 다함께 돌봄센터 이용 아동 수	108.02점
해양건설	교 통 과 (주차관리팀)	공영주차장 조성	106.00점
읍 면 동	여 천 동 (맞춤형복지팀)	행복한 노년생활 지원으로 소외계층 없는 마을 만들기	110.00점

※ 분야별 우수부서와 우수지표 추진부서가 중복으로 지표별 1위 부서(팀)의 실적가점은 부여하고,          차순위 우수지표 부서에 대해 해외연수 기회 제공(세정과, 여성가족과, 교통과 중복)

Ⅳ		평가 결과 분석

□ 총   평

□ 민선7기 가시적 성과창출을 위한 TOP성과관리 부서별 고유지표는       민선7기 공약사항, 도시비전 실현을 반영한 도전적 지표 개발(336개)

□ 각 부서의 업무환경, 난이도 등 근무환경 차이를 반영하여 부서간        평가의 출발선을 균일화한 부서환경역량평가제 도입 결과

- 성과관리의 형평성 및 객관적 평가기준의 문제점 보완 및 부서환경 측정을 통한 실적관리 차이 보정 등 성과중심의 조직운영 기반 마련

□ 부서의 고유지표와 공통지표, 시책평가 결과 반영 등 1년간의 시정       주요업무 추진 성과를 종합적․객관적으로 평가함으로써 부서간 선의       경쟁 유도 및 일중심 조직문화 확산 기여

□ 평가점수 산정 기준 개선으로 전년대비 종합 평점 및 부서의 평가       점수 하향 조정 등 안정적 평가체계 확립 및 대내외 신뢰도 제고

※ (‘18년 / 110점) 고유 70, 프로젝트 10, 공통 20, 가감점 3, 기여도 10점 ⇒ (‘19년 / 100점) 고유 60, 부서환경 10, 공통 20, 가감점 3, 기여도 10점

□ 지표별 평가 결과 분석

□ 고유지표 평가

- (평가대상) 81개 부서 336개 지표

- (평가결과) 성과지표 336개 중 261개(77.7%) 지표 100% 목표 달성,   최종 점수 100점 이상 우수 지표는 32개(관과소 13, 읍면동 19)

※ 100% 달성지표 : (‘18년) 277개 82.2% →  (’19년) 261개 77.7%로 4.5%p 감소 / 80점미만 부진지표 43개(12.8%)

- (결과 분석) 전년대비 고유지표 달성도 하락(4.5%p)으로 부서별 성과 목표 달성을 위해 부서장 관심 및 지표담당팀별 지속 노력 필요

□ 공통지표 평가

- (평가대상) 8개 지표(전부서 공통 5, 개별 3) ＊관과소 6개, 읍면동 7개

- (평가결과) 관과소는 6개 공통지표 20점 만점 기준 6.620점 득점,   읍면동은 50점 만점 중 23.779점으로 100점 만점 기준 50점 미달 초래

- (결과분석) 관과소(33.1점) 및 읍면동(47.56점) 공통지표 평점 극히 저조,

공통지표 평가 점수가 최종 평가 결과에 중요 변별 요소로 작용

⇒ ’20년 평가계획에 공통지표별 배점의 비율별 차등 적용으로 부서    실적 절대평가에 의한 점수 반영 필요(평균평점 50점이상 달성 가능)

□ 2020년도 평가시 개선(반영)할 사항

① ‘19년도 처음 도입ㆍ시행한 부서환경역량평가제 정착 및 공정ㆍ    형평성  확립을 위한 평가자 구성 확대 필요

- (현행) 前부서 근무경험직원 100% ⇒ (변경) 내부평가단ㆍ근무경험직원 각 50%

② 시정 현안 업무 중요도를 반영한, 공통지표 배점 상향 조정 및      평가 항목 추가 신설, 배점의 등급별 차등비율 적용

- (배점 상향 조정) 지방재정 신속집행 실적(관과소) 3점 → 5점,

인구증가 시책(읍면동 해당) 10점 → 12점

- (평가항목 신설) 여성친화도시 조성사업 추진실적(관과소) 3점 부여,

주민 1인당 재활용품 분리수거실적(읍면동) 3점

- (배점 등급별 차등비율 적용) S등급(10%), A(30%), B(30%), C(20%), D(10%)

③ 시정 주요업무 추진 가감점 평가 기준 구체화 및 평가 대상 확대

- (평가대상 확대) 정부합동평가 목표달성도에 대한 가감점 기준 마련(±3점)

- (가감점 기준) 입력지연 등의 감점기준 세분화 및 초과달성 패널티 하향 조정

④ 부서별 고유 지표는 민선7기 도시비전, 역점사업 등을 연계한     도전적인 지표 개발 지속 유도

- 조직 개편, 상급기관 평가 지표별 목표값 변경 등 조정사항 반영

⑤ 평가의 공정성ㆍ객관성 제고를 위한 평가단 역량 강화 교육 추진

Ⅴ		평가결과 인센티브 제공

□ 우수부서 포상

□ 일시 / 장소 : 2020. 4월 직원 정례회 / 여수문화홀

□ 대      상 : 4개 분야 12개 부서

- (일반행정  3) 관광과, 지역경제과, 세정과

- (환경복지  3) 사회복지과, 노인장애인과, 여성가족과

- (해양건설 3) 도로과, 공영개발과, 교통과

- (읍  면  동  3) 문수동, 시전동, 여서동

□ 시상내용 : 상장(훈격 시장) 및 포상금 지급  ＊예산액 : 5,700천원

- 포 상 금 : (관과소) 1위 700천원,  2위 500천원,  3위 400천원

(읍면동) 1위 400천원,  2위 300천원,  3위 200천원

□ 분야별 시상내역

구 분	순 위	부 서 명	시 상 금(천원)	비 고
일반행정	1위	관 광 과	700
	2위	지역경제과	500
	3위	세 정 과	400
환경복지	1위	사회복지과	700
	2위	노인장애인과	500
	3위	여성가족과	400
해양건설	1위	도 로 과	700
	2위	공영개발과	500
	3위	교 통 과	400
읍 면 동
	1위	문 수 동	400
	2위	시 전 동	300
	3위	여 서 동	200

□ 예 산 액 : 5,700천원

□ 예산과목 및 경리상황

정책) 시정의 기획·조정·평가   단위) 주요업무 자체평가 및 통계조사

세부) 자체평가 운영     편성목) 포상금      통계목) 포상금

(단위 : 원)

예산액	배정액	기집행액	금회집행액	과부족액
5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-

□ 해외연수 실시

□ 연수대상 : 16명(분야별 우수부서 1위～3위 / 분야별 1위 지표)

- 분야별 우수부서와 지표별 1위부서 중복(세정 ․ 여성가족 ․ 교통과)으로

차순위 우수지표 부서＊에 대해 해외연수 기회 제공

＊(일반행정) (1위)세정과→ (2위)기획예산과, (환경복지) (1위)여성가족과→ (9위)기후생태과, (해양건설) (1위)교통과→ (2위)도시재생과

□ 연수시기 : 2020. 6 ~ 7월 중   ＊코로나 19 재난 위기경보 단계 해제 후 추진

□ 연수지역 : 미정(별도 계획 수립 및 해외연수자 의견 반영 선정)

- 국제적 해양관광 휴양도시, 도시경관 우수도시, 저탄소 녹색성장 선도도시 등

□ 연수방법

팀 구 성		연수계획서 제 출		연수계획서 승인 및 연수비 지원		연수결과 보 고		우수 시책 발굴 통보
기획예산과		연 수 팀		기획예산과		연 수 팀		기획예산과

□ 예 산 액 : 48,000천원(1인당 3,000천원 지원)

□ 예산과목 및 경리상황

정책) 시정의 기획·조정·평가   단위) 주요업무 자체평가 및 통계조사

세부) 자체평가 운영     편성목) 여  비      통계목) 국제화여비

(단위 : 원)

예 산 액	배 정 액	기집행액	금회집행액	과부족액
48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	-

□ 실적가점 부여

□ 대     상 : 12명(분야별 1위 지표 추진 부서장, 팀장, 담당자 각 1명씩)

- 4개부서(팀) : 세정과 (세무조사팀), 여성가족과 (보육정책팀),

교통과 (주차관리팀), 여천동 (맞춤형복지팀)

□ 가점 부여 : 부서장, 팀장, 담당자 각각 0.3점 반영

- 당해부서 6개월 이상, 당해업무 3개월 이상 근무자

□ ’20년 상반기 근무평정 실적가점 신청기간에 신청서 작성 제출(총무과)

Ⅵ		행정 사항

□ 2019년도 TOP성과관리 자체평가 결과 통보 및 게시   : ‘20. 3. 18.한

- 평가 결과 통보 : 총무과(성과연봉, 성과상여금 지급자료 활용)

- 평과 결과 게시 : 시 홈페이지, 내고장알리미

□ 2019년도 TOP성과관리 자체평가 결과 이의 신청      : ‘20. 3. 20.한

□ 평가 결과 우수부서 포상                      : ‘20. 4월 정례회 시

□ 우수부서 공무원 해외연수 추진계획 수립 및 실시   : ‘20. 6～7월 중

붙임 1. 2019년 TOP성과관리 주요업무 자체평가 최종 결과(총괄) 1부.

2. 분야별 우수부서 현황 1부.

3. 분야별 우수지표 현황 1부.

붙임 1		2019년도 TOP성과관리 주요업무 자체평가 최종 결과(총괄)

□ 분야별 우수 부서(1~3위)

순위	일 반 행 정 (최종점수)	환 경 복 지 (최종점수)	해 양 건 설 (최종점수)	읍 면 동 (최종점수)
1위	관 광 과 (82.748점)	사회복지과 (89.951점)	도 로 과 (85.494점)	문 수 동 (88.833점)
2위	지역경제과 (82.643점)	노인장애인과 (87.509점)	공영개발과 (83.002점)	시 전 동 (87.820점)
3위	세 정 과 (82.220점)	여성가족과 (83.829점)	교 통 과 (81.927점)	여 서 동 (82.145점)

□ 분야별 우수 지표(1~3위)

○ 일반행정 분야

순위	부 서 명	지 표 명	지표점수
1위	세 정 과	탈루ㆍ숨은 세원 발굴 실적	103.290
2위	기획예산과	민선7기 시장 공약사항 이행 진도율	101.124
3위	지역경제과	제18차 세계한상대회 지역기업 참가율	101.057

○ 환경복지 분야

순위	부 서 명	지 표 명	지표점수
1위	여성가족과	거점형 다함께 돌봄센터 이용 아동수	108.020
2위	노인장애인과	노인복지시설 기능보강사업 추진실적(도시비전)	104.594
3위	노인장애인과	노인돌봄 수혜자수	101.970

＊지표 순위 : 4∼6위 사회복지과, 7위 노인장애인과, 8위 여성가족과 해당 / 9위 지표 기후환경과(생활환경 민원처리율, 98.809점)

○ 해양건설 분야

순위	부 서 명	지 표 명	지표점수
1위	교 통 과	공영주차장 조성	106.000
2위	도시재생과	여수밤바다 낭만포차 운영 및 활성화	102.630
3위	어업생산과	Clean-up 해양쓰레기 수거 및 중ㆍ장년층 일자리 창출	102.581

※ 읍면동 지표 : (1위) 행복한 노년생활 지원으로 소외계층 없는 마을 만들기 (110.000점 / 여천동)

(2위) 임산부 할인업소 가맹 실적 및 임산부 할인업소 이용 건수 (108.600점 / 시전동)

(3위) 복지대상자 중심의 맞춤형 복지서비스 연계 건수 (107.200점 / 소라면)

붙임 2		2019년도 TOP성과관리 자체평가 결과 분야별 우수부서 현황

□ 일반행정 분야

순위	부 서 명	고유지표	부서환경	공통지표	가감점	기여도	최종점수	비고
1위	관 광 과	56.859	9.407	4.682	1.8	10.0	82.748
2위	지역경제과	56.413	9.223	8.017	2.0	7.0	82.653
3위	세 정 과	58.483	9.037	9.200	2.0	3.5	82.220
4위	징 수 과	55.838	9.037	8.119	3.0	4.0	79.994
5위	기획예산과	54.065	9.115	5.843	2.7	7.5	79.223

□ 환경복지 분야

순위	부 서 명	고유지표	부서환경	공통지표	가감점	기여도	최종점수	비고
1위	사회복지과	56.299	8.551	13.001	2.1	10.0	89.951
2위	노인장애인과	58.814	9.304	8.991	0.9	9.5	87.509
3위	여성가족과	55.818	9.333	7.478	1.7	9.5	83.829
4위	특산품육성과	56.855	8.317	7.646	1.1	7.5	81.418
5위	식품위생과	54.128	9.750	8.402	0.3	7.0	79.580

□ 해양건설 분야

순위	부 서 명	고유지표	부서환경	공통지표	가감점	기여도	최종점수	비고
1위	도 로 과	56.504	9.593	8.497	0.9	10.0	85.494
2위	공영개발과	55.793	9.873	9.336	0.0	8.0	83.002
3위	교 통 과	55.718	9.673	5.936	1.1	9.5	81.927
4위	도시계획과	51.615	9.241	8.111	1.3	10.0	80.267
5위	도시재생과	52.406	9.734	5.163	2.4	6.5	76.203

순위	부 서 명	고유지표	공통지표	가 감 점	기 여 도	최종점수	비 고
1위	문 수 동	40.810	37.223	0.8	10	88.833
2위	시 전 동	41.650	34.170	2.0	10	87.820
3위	여 서 동	40.680	32.165	1.3	8	82.145
4위	소 라 면	41.120	32.251	0.0	8	81.371
5위	중 앙 동	40.530	29.334	0.5	10	80.364

□ 읍  면  동

붙임 3		2019년도 TOP성과관리 자체평가 결과 분야별 우수지표 현황

분야	순위	추 진 부 서	지 표 명	지표점수
일반 행정	1	세정과	탈루ㆍ숨은세원 발굴 실적	103.290
	2	기획예산과	민선7기 시장 공약사업 이행 진도율	101.124
	3	지역경제과	제18차 세계한상대회 지역기업 참가율	101.057
	4	징수과	지방세 이월체납액 줄이기 365프로젝트 추진	100.974
	5	관광과	대한민국 대표 해양관광 휴양도시 도약을 위한 5년 연속 관광객 1,300만명 유치	99.374
	6	문화예술과	여수밤바다 낭만버스킹 거리문화공연 관람객 수	99.200
	7	세정과	자주재원 확충 실적	99.041
	8	세정과	부동산 취득세 신고대상 사전 알림 서비스를 통한 자진 납부율 제고	98.971
	9	세정과	지방소득세 징수실적	98.731
	10	감사담당관	시민의 입장에서 바라본 진정ㆍ고충민원 처리기간 단축 및 재발민원 감소	97.243
환경 복지	1	여성가족과	거점형 다함께 돌봄센터 이용 아동수	108.020
	2	노인장애인과	노인복지시설 기능보강사업 추진실적	104.594
	3	노인장애인과	노인돌봄 수혜자수	101.970
	4	사회복지과	찾아가는 보건복지서비스 추진에 따른 복지사각지대 발굴 및 서비스연계	101.387
	5	사회복지과	사회보장급여 확인조사 기간내 처리율	99.944
	6	사회복지과	긴급복지 실집행율	99.200
	7	노인장애인과	노인일자리 및 사회활동지원 사업실적	99.064
	8	여성가족과	믿고 맡기는 열린어린이집 지정 현황	98.998
	9	기후환경과	생활환경민원 처리율	98.809
	10	노인장애인과	장애인활동지원 서비스 제공실적	97.854

분야	순위	추 진 부 서	지 표 명	지표점수
해양 건설	1	교통과	공영주차장 조성	106.000
	2	도시재생과	여수밤바다 낭만포차 운영 및 활성화	102.630
	3	어업생산과	Clean-up 해양쓰레기 수거 및 중ㆍ장년층 일자리 창출	102.581
	4	공원과	전라선 옛 철길공원 조성 확대	100.858
	5	도로과	웅천∼소호간 도로개설공사 추진율	100.152
	6	섬자원개발과	어촌뉴딜 300 공모사업 선정율	97.685
	7	도시계획과	도시경관개선사업 추진 실적	97.515
	8	공원과	전라선 옛철길공원 편의시설 확충 및 이용 시민 만족도 극대화	97.475
	9	산림과	미세먼지 등 기후변화대응 도시숲 나무심기 실적	97.258
	10	도로과	자전거도로 개설	95.395
읍면동	1	여천동	행복한 노년생활 지원으로 소외계층 없는 마을 만들기	110.000
	2	시전동	임신부 할인 업소 가맹 실적 및 임신부 할인업소 이용 건수	108.600
	3	소라면	복지대상자 중심의 맞춤형 복지서비스 연계 건수	107.200
	4	쌍봉동	시민과 함께하는 불법 광고물 정비실적	106.300
	5	중앙동	도로변 깨끗한 환경 조성을 위한 불법광고물 정비 실적	105.400
	5	월호동	복지대상자 중심의 맞춤형 복지서비스 연계 건수	105.400