2013년 TOP성과관리

시정주요업무 평가 결과

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	여 수 시 (기획예산과)

2013년 TOP 성과관리

시정주요업무 평가 결과

2013년도 1년 동안 부서별로 추진한 주요 업무에 대해 자체평가를 실시하여 성과중심의 행정체계 구축함으로써 시정운영의 효율성 및 책임성 확보

Ⅰ		평 가 개 요

□ 평가근거

○ 정부업무평가 기본법 제 18조

○ 여수시 주요업무 등의 평가에 관한 규칙

□ 평가대상 : 79개 부서 (실과소52, 읍면동27)

□ 평가기간 : 2013. 3. ~ 2014. 3. (평가기준일 : ‘13. 1.1~12.31)

○ 계획수립(3월), 과제확정(4월), 성격평가(5월), 프로젝트평가(12월),
달성도평가(‘14.1월), 과정평가 (’14.2월), 평가결과(’14.3월)

□ 평가과제 : 4개 분야, 79개 부서, 626개 지표

분야별	부서수	지표수	지표 종류
			계	고유지표	프로젝트 평가지표	공통지표
계	79	626	626	472	154	3개
일반행정	20	172	172	136	36
복지환경	15	145	145	115	30
지역개발	17	147	147	113	34
읍 면 동	27	162	162	108	54	6개

2013년 TOP성과관리 자체평가 결과-

□ 평가방법 : TOP성과관리시스템을 통한 점수 산정 및 평가단 업무 평가

□ 평가주체 : 279명(여수시정평가위원회14, 평가실무반265)

□ 평가 점수 체계

① 지표평가

평 가 종 류		실과소	읍면동
합 계		100	100
고유 지표	점 수	80	40
	성격평가 가중치	0.6 ~ 1.0	0.6~1.0
	과정평가 가중치	0.8 ~ 1.2	0.8~1.2
프로젝트 평가		10	20
공통지표 평가		10	40

② 업무실적 가감점 적용(±2점이내)

○ 가 점 : 포상(중앙․도, 민간), 특수시책, 여수시 주관 각종 평가 우수부서

○ 감 점 : 보고기일 지연, 평가 미참여, 허위실적 입력 등

□ 평가점수 산정

○ 고유지표 + 프로젝트 + 공통지표 + 실적 가감점 (2점이내)

□ 평가결과 활용

- 2013년 TOP성과관리 자체평가 결과

○ 소통하는 행정의 투명성 제고를 위해 평가결과 공개 : 2014. 3.

○ 평가결과를 2014년 예산편성에 반영 (추경예산 등)

○ ‘14년 주요업무 평가관련 지표개발에 반영 ⇒ 환류체계 확립

○ 평가결과 인센티브 제공 : 우수 부서 시상 및 포상금 지급, 해외연수 실시

- 별도 계획 수립 시행

○ 자체평가결과 인사부서 통보 - 3, 4급 이상 연봉제, 성과관리

○ 각 분야별 1위 지표 업무 담당자 실적가점 부여(부서장, 팀장, 담당자)

Ⅱ		평 가 결 과

1. 최종 평가 결과

○ 2013년 성과지표 총 472개중 160개 지표(34%)가 달성도 기준 “우수” 이상으로 목표를 달성하였고, 상급기관으로부터 45개 분야에서 수상과 더불어 7억 5백만원의 재정 인센티브를 받는 성과를 이루는 등 대부분의 시책들이 차질없이 추진되어, 시정의 적극성과 효율성이 확보되고 있는 것으로 나타났으며,

○ 2012여수세계박람회의 성공개최를 통해 높아진 국내외 인지도와 교통․숙박․관광 인프라 구축으로 관광객 1천만 시대를 개막 하였으며, 지역개발분야 “시티투어 운영”, “관광인프라 구축사업”이 1,2위로 선정이 되었음.

○ 세밀하고 철저한 탈루․은닉세원 발굴로 140개 법인에 대해서 28억을 추징함으로써 지방 자주재원을 확보하고 공평과세를 실현하는 등 전라남도 2013년 지방세 체납액 줄이기 평가에서 최우수상을 수상하였 으며, “탈루․은닉세원 발굴 부과액” 지표가 일반행정분야 최우수

지표로 선정되었음.

○ 청소대행 업무를 민간에서 여수시도시공사로 위탁함으로써 예산 절감 효과를 올리고, 환경미화원 처우개선 및 복지향상에 기여 하는 “청소대행업 도시공사 위탁으로 예산절감” 지표가 프로젝트 평가에서 우수지표로 선정이 되었음.

○ 도서민에게만 지원하던 여객선 운임을 여수시민에게 확대 지원 (50%) 하여 도서관광객 증가와 지역경제 활성화에 기여한 “여수시민 여객선 운임 지원”은 최우수 시책으로 선정되어 시민만족 및 관광활성화와 시정발전에 많은 기여를 하였음.

○ 최종 평가 결과 실과소에서는 세무과가 91.7점으로 1위를

읍면동에서는 쌍봉동이 90.7점으로 1위를 하였음.
- 부서 평균점수는 80.6점, 읍면동 평균 점수는 77.5점

○ 우수 추진 부서

- 일반행정

부서명	고유지표 [80%]	공통지표 [10%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±2)	최종점수	순위
세무과	73.35	7.559	8.83	2	91.739	1
기획예산과	71.084	8.563	8.64	2	90.287	2
직소민원담당관	74.09	7.375	8.7	-	90.165	3

- 복지환경

부서명	고유지표 [80%]	공통지표 [10%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±2)	최종점수	순위
농촌지원과	68.75	7.04	8.421	2	86.211	1
중부보건지원과	67.07	7.75	8.87	1.5	85.19	2
노인장애인과	66.453	7.397	8.44	2	84.29	3

- 지역개발

부서명	고유지표 [80%]	공통지표 [10%]	프로젝트 [10%]	가감점 (±2)	최종점수	순위
상수도과	73.048	6.665	8.555	2	90.268	1
도로과	69.717	8.4	8.545	1.5	88.162	2
교통행정과	68.406	7.188	8.643	1.7	85.937	3

○ 우수 추진 읍면동

부서명	고유지표 [40%]	공통지표 [40%]	프로젝트 [20%]	가감점 (±2)	최종점수	순위
쌍 봉 동	35.808	36.158	16.761	2	90.727	1
문 수 동	33.637	34.777	17.173	2	87.587	2
둔 덕 동	31.148	36.72	16.952	1.8	86.62	3

2. 지표별 평가 결과

○ 전체 평가지표중 “탈루․은닉세원 발굴 부과액 - 세무과”이

105.32점으로 1위를 하였으며,
읍면동은 “좀도리 운동 쌀 무상지원 실적 - 한려동” 116.00점으로 1위를 차지하였음

○ 분야별 지표

분 야	순 위	지 표 명	점 수	추진부서
일반행정	1	탈루․은닉세원 발굴 부과액	105.329	세무과
	2	전지훈련팀 유치 실적	103.415	체육지원과
	3	MICE산업 유치 실적	102.883	박람회활용과
	4	국․도비 확보율	101.168	기획예산과
	5	과년도 지방세 체납액 정리율	101.04	세무과
복지환경	1	돌산갓 우리품종 연구개발	101.991	특산품육성과
	2	친환경 농산물 인증 실적율	100.8	농업정책과
	3	다문화가족지원센터 프로그램 참여율	96.989	여성가족과
	4	경로당순회 진료 횟수	96.547	중부보건지원과
	5	테마가 있는 농촌체험장 운영 실적	96.127	농촌지원과
지역개발	1	시티투어 이용객수	102.934	관광과
	2	관광인프라구축사업 추진건수	101.246	관광과
	3	도서지역 상수도 보급률	100.97	상수도과
	4	전라선 KTX 증편 운행횟수	98.058	도로과
	5	하수관거 보급실적	97.314	하수도과

○ 평가 결과 95점이상 탁월 추진 지표가 26개, 우수 추진 지표가       111개를 차지하는 등 364개 고유지표 중 137개 지표 (37.6%)가       높은 평점을 받았고,

○ 읍면동의 경우 탁월 6, 우수 17개로 나타나 108개 지표중 23개      지표(21.3%)가 높은 점수를 받았음

⇒ ‘13년 시정 주요업무가 계획 대비 차질 없이 추진된 것으로 평가

[ 부 서 ]	[ 읍 면 동 ]

분야별	탁월		우수		보통		미흡		부진		계
	지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율	지표수	비율
계	32	7%	128	27%	157	33%	107	23%	48	10%	472
일반행정	13	28%	39	29%	54	39%	26	19%	4	3%	136
복지환경	5	5%	38	33%	37	32%	29	25%	6	5%	115
지역개발	8	7%	34	30%	41	36%	21	19%	9	8%	113
읍면동	6	6%	17	16%	25	23%	31	29%	29	26%	108

[ 분야별 현황 ]

○ 고유지표에 대해서 성격평가, 과정평가, 프로젝트 평가 등 3회에 걸쳐 내․외부 평가단이 평가함으로써 공정성과 정확성을 확보

하였으며, 특히 평가참여율이 외부평가반(99.1%), 내부평가반(96.4%)에 이르러 성과관리시스템을 통한 평가체계 정착되었음.

- 외부 평가반 (성격평가 100%, 프로젝트평가 100%, 과정평가 97.4%)

- 내부 평가반 (성격평가 95%, 프로젝트평가 96.2%, 과정평가 98.1%)

3. 시장 조정점 부여

○ 대  상 : 12명 (부시장 1명, 국․소․단장 11명)

○ 내  용 : 업무추진 지원 노력도 등을 감안 시장 조정점 부여

최종 점수 확정

○ 배  점 : 가점 10점 범위안에서 차등 적용

○ 국․소․단장 배점기준

구 분	계	상(30%)	중(40%)	하(30%)
인 원	11명	3명	5명	3명
배 점		10	8	5

※ 국․소․단별 평가 점수 : 별첨

※ 조정점 부여 서식 : 별첨

4. 평가 결과 개선할 사항

[개선할 사항]

□ 여수3.0과 연계한 성과지표 개발

○ 소통과 협업 등 여수3.0과 부합되는 성과지표 개발, 여수3.0추진 우수부서에 대해 가점 부여

□ 공정하고 객관적인 평가지표 및 적정한 목표값 설정

○ 지표확정시 산식 및 목표량이 적정한지 여부 검토, 평가결과 지표

달성도 점수가 지나치게 높은 경우 감점 적용

□ 읍면동의 경우 성격평가 및 프로젝트 평가 제외

○ 지표(3개)가 동일한 읍면동은 성격(사전)평가를 제외하고, 프로젝트

평가도 실과소만 실시하며 특수시책을 공통지표로 평가(20점)

5. 이후 추진계획

○ 평가결과 최종 확정 통보 : 2014 3. 20한

○ 평가결과 공개 : 시 홈페이지, 내고장알리미

○ 우수 지표 실적 가점 부여 :  ‘13. 6월 (상반기 근평 적용)

- 분야별 1위 지표 업무 담당자, 팀장, 부서장 3명 (총 12명)

○ 우수부서 시상 및 포상금 지급 : ‘13. 4월 정례조회

- 12개 부서【분야별 1위~ 3위(9개), 읍면동 1위~3위(3개)】

○ 지표별 우수 추진 담당자 해외연수 실시 : ‘13. 5월중

- 별도 계획 수립 추진